Zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie do 31.5.2022

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Základná škola Základná škola Plavecký Štvrtok Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	VF2019035	Účtovníctvo	350,00	s DPH			12.09.2019				Bc. Anna Slobodová	Základná škola			12.09.2019	12.09.2019
	Faktúra	23062019	Úprava športového ihriska pri ZŠ	3 000,00	s DPH			21.06.2019				Oravec Pavel	Základná škola			28.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	8235745713	Mobilné služby ZŠ, ŠJ	68,16	s DPH			18.06.2019				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			25.06.2019	25.06.2019
	Faktúra	2192007496	Čistiace potreby ZŠ	97,22	s DPH			20.06.2019				ŠEVT a.s.	Základná škola			25.06.2019	25.06.2019
	Faktúra	003/2019	Cirkusové predstavenie	300,00	s DPH			26.06.2019				Aurél Jackó	Základná škola			27.06.2019	27.06.2019
	Faktúra	201822636	Školské multilicencie	584,75	s DPH			27.06.2019				Silcom Multimédia SK, s. r .o.	Základná škola			27.06.2019	27.06.2019
	Faktúra	2019005	Preprava osôb	40,00	s DPH			27.06.2019				Jakub Katona	Základná škola			27.06.2019	27.06.2019
	Faktúra	2019004	Preprava osôb	450,00	s DPH			27.06.2019				Jakub Katona	Základná škola			27.06.2019	27.06.2019
	Faktúra	25062019	Úprava športového ihriska pri ZŠ	2 400.00	s DPH			21.06.2019				Oravec Pavel	Základná škola			28.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	4191069332	Vodné, stočné	439,98	s DPH			03.05.2019				BVS, a.s.	Základná škola			28.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	4191133502	Vodné, stočné	321,85	s DPH			16.07.2019				BVS, a.s.	Základná škola			07.08.2019	07.08.2019
	Faktúra	027/2019	Čerpanie a likvidácia odpadovej vody z lapača tukov	36,00	s DPH			30.04.2019				Ondrej Frišlovič - SHR	Základná škola			07.05.2019	07.05.2019
	Faktúra	8629213485	Opakovaná dodávka zemného plynu	1 500,00	s DPH			04.06.2019				SPP, a.s.	Základná škola			09.07.2019	09.07.2019
	Faktúra	201905003	Vypracovanie projektu V ZŠ	500,00	s DPH			31.05.2019				Projektové poradenstvo, s.r.o.	Základná škola			09.07.2019	09.07.2019
	Faktúra	2442019	Bezpečnostno technické služby 2/Q	150,00	s DPH			08.07.2019				LUKA TEAM s.r.o.	Základná škola			09.07.2019	09.07.2019
	Faktúra	8236564351	Pevná linka ZŠ	36,17	s DPH			08.07.2019				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			09.07.2019	09.07.2019
	Faktúra	2019008	Preprava osôb	200,00	s DPH			09.07.2019				Jakub Katona	Základná škola			09.07.2019	09.07.2019
	Faktúra	8236564378	Pevná linka ŠJ	63,66	s DPH			16.07.2019				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			23.07.2019	23.07.2019
	Faktúra	8237867604	Mobilné služby ZŠ, ŠJ	68,16	s DPH			23.07.2019				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			23.07.2019	23.07.2019
	Faktúra	1012536	Nábytok a doplnky	1 202,59	s DPH			28.08.2019				IKEA Bratislava s.r.o.	Základná škola			12.09.2019	12.09.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/3875