Zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie do 31.5.2022

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Základná škola Základná škola Plavecký Štvrtok Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	200053161	Bezpečnostná SIM	10,76	s DPH			14.10.2019				Jablotron Slovakia, s.r.o.	Základná škola			04.11.2019	04.11.2019
	Faktúra	2019178	Nástenná mapa	120,00	s DPH			04.10.2019				Marek Dvořák	Základná škola			04.11.2019	04.11.2019
	Faktúra	8244341519	Mobilné služby ZŠ, ŠJ	68,16	s DPH			21.10.2019				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			29.10.2019	29.10.2019
	Faktúra	8648644840	Opakovaná dodávka zemného plynu	1 500,00	s DPH			10.09.2019				SPP, a.s.	Základná škola			07.11.2019	07.11.2019
	Faktúra	8242161294	Mobilné služby ZŠ, ŠJ	68,16	s DPH			24.09.2019				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			07.10.2019	07.10.2019
	Faktúra	8414670276	Opakovaná dodávka elektriny	462,64	s DPH			18.10.2019				SPP, a.s.	Základná škola			07.11.2019	07.11.2019
	Faktúra	8409787669	Opakovaná dodávka elektriny	226,50	s DPH			10.09.2019				SPP, a.s.	Základná škola			07.11.2019	07.11.2019
	Faktúra	4191178024	Vodné, stočné	223,78	s DPH			11.09.2019				BVS, a.s.	Základná škola			07.11.2019	07.11.2019
	Faktúra	30190002	Vaky + potlač loga	112,00	s DPH			18.11.2019				Martina Vancák-Themis	Základná škola			21.11.2019	21.11.2019
	Faktúra	9001269243	Tlač PPnaU	17,27	s DPH			20.11.2019				Slovenská pošta, a. s.	Základná škola			21.11.2019	21.11.2019
	Faktúra	8246579786	Mobilné služby ZŠ, ŠJ	68,16	s DPH			18.11.2019				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			21.11.2019	21.11.2019
	Faktúra	1901205270	suchý tovar	258,88	s DPH			24.09.2019				ATC - JR	Školská jedáleň	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ	11.10.2019	22.11.2019
	Faktúra	950002297	školské ovocie	6,00	s DPH			25.09.2019				Boni fructi	Školská jedáleň	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ	11.10.2019	22.11.2019
	Faktúra	950002298	školské ovocie	5,73	s DPH			25.09.2019				Boni fructi	Školská jedáleň	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ	11.10.2019	22.11.2019
	Faktúra	31190957	suchý tovar	108,00	s DPH			26.09.2019				City food	Školská jedáleň	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ	11.10.2019	22.11.2019
	Faktúra	2019241	zelenina ovocie	215,52	s DPH			30.09.2019				Zelenina	Školská jedáleň	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ	11.10.2019	22.11.2019
	Faktúra	2019/50	Právne služby	2 599,07	s DPH			01.08.2019				Mgr, Peter Arendacký	Základná škola			10.10.2019	10.10.2019
	Faktúra	1915466	Balík pre prvákov	341,00	s DPH			01.10.2019				TAKTIK vydavat. s. r. o.	Základná škola			04.10.2019	04.10.2019
	Faktúra	622019	mäso	749,92	s DPH			01.10.2019				Rodan RH- s.r.o	Školská jedáleň	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ	11.10.2019	22.11.2019
	Faktúra	1901204915	suchý tovar	165,78	s DPH			10.09.2019				ATC JR	Školská jedáleň	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ	13.09.2019	23.09.2019

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3875