Zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie do 31.5.2022

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Základná škola Základná škola Plavecký Štvrtok Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
					s DPH												09.11.2016
					s DPH								Školská jedáleň	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ		15.05.2019
	Faktúra	1401205360	suchý tovar	371,87	s DPH			27.08.2014				ATC - JR	Školská jedáleň				31.10.2014
	Faktúra	2019/100	Deratizácia a dezinsekcia v ŠJ ZŠ	168,00	s DPH			04.11.2019				František Kliment	Základná škola			18.12.2019	18.12.2019
	Faktúra	2019/101	Deratizácia a dezinsekcia v ZŠ	103,20	s DPH			04.11.2019				František Kliment	Základná škola			18.12.2019	18.12.2019
	Faktúra	4002019	Kominárske práce	84,00	s DPH			05.11.2019				Daniel Baček Kominárstvo	Základná škola			18.12.2019	18.12.2019
	Faktúra	360/2019	Bezpečnostno technické služby	150,00	s DPH			04.10.2019				LUKA TEAM s.r.o.	Základná škola			18.12.2019	18.12.2019
	Faktúra	2019/24	Kontrola hasiacich prístrojov	222,00	s DPH			21.10.2019				SAHAS - Anton Sakaláš	Základná škola			18.12.2019	18.12.2019
	Faktúra	1201913492	Toner do tlačiarní ŠJ, ZŠ	95,29	s DPH			11.12.2019				Z+M servis, a. s.	Základná škola			18.12.2019	18.12.2019
	Faktúra	19043	Revízia bleskozvodu ZŠ a telocvične	180,00	s DPH			13.09.2019				Mgr. Pavel Chmela	Základná škola			18.12.2019	18.12.2019
	Faktúra	190100088	Doprava osôb	350,00	s DPH			03.12.2019				Autobusar, s. r. o.	Základná škola			18.12.2019	18.12.2019
	Faktúra	VF2019040	Účtovníctvo	350,00	s DPH			25.11.2019				Bc. Anna Slobodová	Základná škola			13.01.2020	13.01.2020
	Faktúra	4191229857	Vodné, stočné	510,23	s DPH			14.11.2019				BVS, a.s.	Základná škola			13.01.2020	13.01.2020
	Faktúra	1201911661	Prenájom tlačových zariadení TASKalfa 2551	102,07	s DPH			08.11.2019				Z+M servis, a. s.	Základná škola			13.01.2020	13.01.2020
	Faktúra	4191206441	Vodné, stočné	405,55	s DPH			18.10.2019				BVS, a.s.	Základná škola			13.01.2020	13.01.2020
	Faktúra	8619586656	Opakovaná dodávka zemného plynu	1 500,00	s DPH			09.08.2019				SPP, a.s.	Základná škola			02.09.2019	02.09.2019
	Faktúra	1201910346	Prenájom tlačových zariadení TASKalfa 2551	155,67	s DPH			03.10.2019				Z+M servis, a. s.	Základná škola			13.01.2020	13.01.2020
	Faktúra	8414679258	Opakovaná dodávka elektriny	512,33	s DPH			13.01.2020				SPP, a.s.	Základná škola			13.01.2020	13.01.2020
	Faktúra	6150424805	Práčka Candy -ŠJ	209,00	s DPH			13.01.2020				Nay a. s.	Základná škola			13.01.2020	13.01.2020
	Faktúra	200007781	Bezpečnostná SIM	10,76	s DPH			13.01.2020				Jablotron Slovakia, s.r.o.	Základná škola			13.01.2020	13.01.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3875