Zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie do 31.5.2022

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Základná škola Základná škola Plavecký Štvrtok Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	850001152	školské ovocie	5,28	s DPH			28.03.2018				Boni fructi	Školská jedáleň	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ	28.03.2018	29.03.2018
	Faktúra	114/2018	Bezpečnostnotechnické služby 1Q/18	150,00	s DPH			04.04.2018				LUKA TEAM s.r.o.	Základná škola			30.04.2018	04.04.2018
	Faktúra	2018/007	Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia	394,80	s DPH			09.04.2018				František Kliment	Základná škola			30.04.2018	09.04.2018
	Faktúra	180001	Kancelársky papier, kalkulačka	498,00	s DPH			04.04.2018				KT TEAM s.r.o.	Základná škola			16.05.2018	04.04.2018
	Faktúra	7185853417	Opakovaná dodávka zemného plynu	2 000.00	s DPH			04.04.2018				SPP, a.s.	Základná škola			16.05.2018	04.04.2018
	Faktúra	552801923	Opakovaná dodávka elektriny	458,00	s DPH			04.04.2018				SPP, a.s.	Základná škola			16.05.2018	04.04.2018
	Faktúra	101834	Psychosociálny výcvik	432,00	s DPH			04.04.2018				F.A.M.E., s. r. o.	Základná škola			28.03.2018	04.04.2018
	Faktúra	17/2018	Preprava osôb	70,00	s DPH			06.04.2018				Mgr. Koloman Katona	Základná škola			12.04.2018	06.04.2018
	Faktúra	2018010	Odobraté obedy	41,00	s DPH			06.04.2018				ZŠ - ŠJ	Základná škola			12.04.2018	06.04.2018
	Faktúra	4181038715	Vodné, stočné	574,84	s DPH			06.04.2018				BVS, a.s.	Základná škola			12.04.2018	06.04.2018
	Faktúra	4181038716	Vodné, stočné	4,45	s DPH			06.04.2018				BVS, a.s.	Základná škola			12.04.2018	06.04.2018
	Faktúra	8206064541	Pevná linka ŠJ	43,66	s DPH			06.04.2018				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			12.04.2018	06.04.2018
	Faktúra	8206064522	Pevná linka ZŠ	36,18	s DPH			09.04.2018				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			12.04.2018	09.04.2018
	Faktúra	21806843	Žiak so ŠVVP v1-4 roč. 3. dop.	41,86	s DPH			09.04.2018				Raabe, s. r. o.	Základná škola			16.05.2018	09.04.2018
	VO: Súhrnná správa		Záznam z prieskumu trhu - mäso		s DPH			30.04.2024					Školská jedáleň				30.04.2024

<< | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3861-3875/3875