Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Základná škola Základná škola Plavecký Štvrtok Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1401205360	suchý tovar	371,87	s DPH			27.08.2014				ATC - JR	Školská jedáleň				31.10.2014
	Faktúra	8417121521	Opakovaná dodávka elektriny	591,60	s DPH			14.02.2020				SPP a.s.	Základná škola			17.02.2020	17.02.2020
	Faktúra	207044	Pracovné odevy - ŠJ	260,00	s DPH			07.02.2020				Kasta plus, s.r.o.	Základná škola			11.02.2020	11.02.2020
	Faktúra	2019055	Ekonomiké práce - mzdy	700,00	s DPH			13.01.2020				Bc. Anna Slobodová	Základná škola			06.02.2020	06.02.2020
	Faktúra	8106312800	Opakovaná dodávka zemného plynu	1 500,00	s DPH			04.02.2020				SPP a.s.	Základná škola			06.02.2020	06.02.2020
	Faktúra	8677813830	Opakovaná dodávka zemného plynu	1 500,00	s DPH			04.02.2020				SPP a.s.	Základná škola			06.02.2020	06.02.2020
	Faktúra	1202200978	Triedna kniha	14,60	s DPH			21.02.2020				ŠEVT a.s.	Základná škola			21.02.2020	21.02.2020
	Faktúra	220310231	Súťaž- Matemetický klokan	108,00	s DPH			27.02.2020				Talentída, n. o.	Základná škola			27.02.2020	27.02.2020
	Faktúra	200100011	Preprava osôb	260,00	s DPH			28.02.2020				Autobusar, s.r.o.	Základná škola			28.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	2202002243	Čistiace prostriedky - ZŠ	217,68	s DPH			27.02.2020				ŠEVT a.s.	Základná škola			28.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	1202001871	Optická jednotka /kopírka/	22,80	s DPH			27.02.2020				Z + M servis a.s.	Základná škola			28.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	20950729	Smernice a organiz. predpisy On-line	391,80	s DPH			26.02.2020				Verlag Dashofer vydav. s.r.o.	Základná škola			28.02.2020	28.02.2020
	Zmluva	4/2020	Zmluva o dodávke plynu		s DPH			29.01.2020				SPP a.s.	Základná škola	Mgr. Mariana Korbelová	Riaditeľka školy		29.01.2020
	Faktúra	8253261458	Mobil ŠJ, ZŠ	68,16	s DPH			24.02.2020				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			17.02.2020	17.02.2020
	Faktúra	4201015677	Vodné stočné	315,19	s DPH			14.02.2020				BVS, a.s.	Základná škola			17.02.2020	17.02.2020
	Faktúra	1202000727	Prenájom tlačiarne	119,86	s DPH			05.02.2020				Z + M servis a.s.	Základná škola			11.02.2020	11.02.2020
	Faktúra	202004273	Učebnice pre žiakov	500,00	s DPH			28.02.2020				Raabe, s.r.o.	Základná škola			05.03.2020	05.03.2020
	Faktúra	202004274	Učebnice pre žiakov	262,00	s DPH			28.02.2020				Raabe, s.r.o.	Základná škola			05.03.2020	05.03.2020
	Faktúra	202004275	Učebnice pre žiakov	51,00	s DPH			28.02.2020				Raabe, s.r.o.	Základná škola			05.03.2020	05.03.2020
	Faktúra	8254154705	Pevná linka - ZŠ	35,99	s DPH			06.03.2020				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			06.03.2020	06.03.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3875