Zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie do 31.5.2022

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Základná škola Základná škola Plavecký Štvrtok Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8240843641	Pevná linka ŠJ	63,66	s DPH			10.09.2019				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			13.09.2019	13.09.2019
	Faktúra	VF2019023	Ekonomické práce a spracovanie miezd	350,00	s DPH			20.06.2019				Bc. Anna Slobodová	Základná škola			25.06.2019	25.06.2019
	Faktúra	31901140	Pracovné stoly a drez ŠJ	1 450,37	s DPH			03.10.2019				RM Gastro-JAZ s.r.o.	Základná škola			25.11.2019	25.11.2019
	Faktúra	8414670276	Opakovaná dodávka elektriny	462,64	s DPH			18.10.2019				SPP, a.s.	Základná škola			07.11.2019	07.11.2019
	Faktúra	8409787669	Opakovaná dodávka elektriny	226,50	s DPH			10.09.2019				SPP, a.s.	Základná škola			07.11.2019	07.11.2019
	Faktúra	4191178024	Vodné, stočné	223,78	s DPH			11.09.2019				BVS, a.s.	Základná škola			07.11.2019	07.11.2019
	Faktúra	30190002	Vaky + potlač loga	112,00	s DPH			18.11.2019				Martina Vancák-Themis	Základná škola			21.11.2019	21.11.2019
	Faktúra	9001269243	Tlač PPnaU	17,27	s DPH			20.11.2019				Slovenská pošta, a. s.	Základná škola			21.11.2019	21.11.2019
	Faktúra	8246579786	Mobilné služby ZŠ, ŠJ	68,16	s DPH			18.11.2019				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			21.11.2019	21.11.2019
	Faktúra	FV191568	Školenie-Digitalizácia učeb. materiálov	1 075,00	s DPH			25.07.2019				PcProfi, s.r.o.	Základná škola			25.11.2019	25.11.2019
	Faktúra	04112019	Vzdelávanie-asist. pedag.v práci so žiakmi so ŠVVP	80,00	s DPH			15.11.2019				Mgr. Svetlana Síthová - Mirabilis	Základná škola			15.11.2019	15.11.2019
	Faktúra	8245240236	Pevná linka ZŠ	40,64	s DPH			06.11.2019				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			07.11.2019	07.11.2019
	Faktúra	8246579786	Mobilné služby ZŠ, ŠJ	68,16	s DPH			03.12.2019				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			04.12.2019	04.12.2019
	Faktúra	8140290180	Odber zemného plynu	1 500,00	s DPH			04.10.2019				SPP, a.s.	Základná škola			12.12.2019	12.12.2019
	Faktúra	8247438981	Pevná linka ŠJ	63,66	s DPH			11.12.2019				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			19.12.2019	19.12.2019
	Faktúra	FV191569	Vzdelávanie zamestnancov	1 075,00	s DPH			25.07.2019				PcProfi, s.r.o.	Základná škola			18.12.2019	18.12.2019
	Faktúra	8619586656	Opakovaná dodávka zemného plynu	1 500,00	s DPH			09.08.2019				SPP, a.s.	Základná škola			02.09.2019	02.09.2019
	Faktúra	2/2019	Vzdelávanie FIE	840,00	s DPH			25.07.2019				EQUITY, občian. združenie	Základná škola			18.12.2019	18.12.2019
	Faktúra	2019/100	Deratizácia a dezinsekcia v ŠJ ZŠ	168,00	s DPH			04.11.2019				František Kliment	Základná škola			18.12.2019	18.12.2019
	Faktúra	2019/101	Deratizácia a dezinsekcia v ZŠ	103,20	s DPH			04.11.2019				František Kliment	Základná škola			18.12.2019	18.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/3875