Zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie do 31.5.2022

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Základná škola Základná škola Plavecký Štvrtok Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	B180100004	Hudobné nástroje	1 011.99	s DPH			14.02.2018				TM Sound s. r. o.	Základná škola			15.02.2018	14.02.2018
	Faktúra	1201801048	Nájom tlačiarne	77,85	s DPH			12.02.2018				Z+M servis, a. s.	Základná škola			13.03.2018	12.02.2018
	Faktúra		Preprava osôb	250,00	s DPH			08.02.2018				Mgr. Koloman Katona	Základná škola			08.02.2018	08.02.2018
	Faktúra	547872491	Opakovaná dodávka elektriny	458,00	s DPH			07.02.2018				SPP, a.s.	Základná škola			13.03.2018	07.02.2018
	Faktúra	8203334761	Mobilné služby ZŠ	34,20	s DPH			20.02.2018				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			20.02.2018	20.02.2018
	Faktúra	7125929635	Opakovaná dodávka zemného plynu	2 000.00	s DPH			07.02.2018				SPP, a.s.	Základná škola			13.03.2018	07.02.2018
	Faktúra	Z17605073	Online knižnica	219,72	s DPH			07.02.2018				Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.	Základná škola			07.02.2018	07.02.2018
	Faktúra	8202097965	Pevná linka ZŠ	38,64	s DPH			07.02.2018				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			07.02.2018	07.02.2018
	Faktúra	20180035	Výpočtová technika	1 970,00	s DPH			06.02.2018				Telson, s.r.o.	Základná škola				06.02.2018
	Faktúra	101808	Vzdelávanie	153,60	s DPH			06.02.2018				F.A.M.E., s. r. o.	Základná škola			06.01.2018	06.02.2018
	Faktúra	6/2018	Preprava osôb	260,00	s DPH			01.02.2018				Ofo Travel SK, s.r.o.	Základná škola			01.02.2018	01.02.2018
	Faktúra	18FV064	Vzdelávací materiál	60,00	s DPH			01.02.2018				Školské porad. zariad. Centrum Rozum v.o.s.	Základná škola			01.02.2018	01.02.2018
	Faktúra	ZF0020180029	Ubytovanie	100,00	s DPH			30.01.2018				EH Servis, s.r.o. Hotel Zátoka	Základná škola	Mgr. Mariana Korbelová	riaditeľka školy	30.01.2018	30.01.2018
	Faktúra	7810021976	Opakovaná dodávka zemného plynu	2 000.00	s DPH			31.01.2018				SPP, a.s.	Základná škola	Mgr. Mariana Korbelová	riaditeľka školy	20.02.2018	31.01.2018
	Faktúra	210100193	Respirátory	180,00	s DPH			26.01.2021				KAISER-TRADE s.r.o.	Základná škola	Mgr. Mariana Korbelová	riaditeľka školy	02.02.2021	02.02.2021
	Faktúra	0020180018	Ubytovanie	56,40	s DPH			22.02.2018				EH Servis, s.r.o. Hotel Zátoka	Základná škola			23.02.2018	22.02.2018
	Faktúra	62-19.2.2018	Seminár - ochr. osob. údajov	79,80	s DPH			20.02.2018				Nezisl. org. VESNA	Základná škola			16.02.2018	20.02.2018
	Faktúra	187072	Pracovné oblečenie - školník	131,00	s DPH			02.03.2018				KASTA PLUS spol. s r.o.	Základná škola			28.03.2018	02.03.2018
	Faktúra	VF2018006	Účtovníctvo	450,00	s DPH			15.03.2018				Bc. Anna Slobodová	Základná škola			28.03.2018	15.03.2018
	Faktúra	2017043	Odobraté obedy 50x2,05	102,50	s DPH			18.12.2017				ZŠ - ŠJ	Základná škola				18.12.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/3875