|
|
Faktúra |
1222203010
|
bianco vysvedčenia s podtlačou
|
67,08 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
|
|
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8405059496
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - 04/2022
|
2 812,99 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
|
|
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305542341
|
Pevná linka ZŠ - 04/2022
|
14,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
|
|
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
200030919
|
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
|
|
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2120220046
|
50% účasť na skúške pre 3 študentov
|
93,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
International House Bratislava, s.r.o. |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
|
|
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3522000869
|
Potraviny
|
66,50 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
COOP Jednota |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122090162
|
Mrazená zelenina, filé porcie
|
190,97 |
s DPH |
216535402
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Bidfood |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202203934
|
virtuálna knižnica od 1.02.2022 - 28.02.2022
|
12,42 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
|
|
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8191153422
|
faktúra za opakovanú dodávku plynu od 1.5. - 31.5.2022
|
1 332,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
|
|
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022052324
|
výkon zodpovednej osoby za 05/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2021C11019-1
|
02.05.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Busines Residence |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
|
|
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202114789
|
virtuálna knižnica od 1.09.2021 - 30.09.2021
|
9,96 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
|
|
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202118408
|
virtuálna knižnica od 1.11.2021 - 30.11.2021
|
9,96 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
|
|
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200127
|
virtuálna knižnica od 1.12.2021 - 31.12.2021
|
9,96 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
|
|
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202202332
|
virtuálna knižnica od 1.01.2022 - 31.01.2022
|
12,42 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
|
|
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202204978
|
virtuálna knižnica od 1.03.2022 - 31.03.2022
|
12,42 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
|
|
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022176
|
Zelenina
|
62,48 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Pavol MELICHAR |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
421745
|
Vajcia a mliečne výrobky
|
145,38 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
MERKFOOD s.r.o. |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
272022
|
Mäso a mäsové výrobky
|
627,66 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
Rodan-RH, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
250001785
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
250001784
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
29.04.2022 |
29.04.2022 |