Zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie do 31.5.2022

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Základná škola Základná škola Plavecký Štvrtok Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8224132981	Pevná linka ZŠ	35,58	s DPH			31.12.2018				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			14.01.2019	31.12.2018
	Faktúra	1201810267	Prenájom tlačových zariadení TASKalfa 2551	42,00	s DPH			31.12.2018				Z+M servis, a. s.	Základná škola			14.01.2019	31.12.2018
	Faktúra	497/2018	Bezpečnostnotechnické služby	150,00	s DPH			31.12.2018				LUKA TEAM s.r.o.	Základná škola			14.01.2019	31.12.2018
	Faktúra	1201812479	Prenájom tlačových zariadení TASKalfa 2551	96,45	s DPH			31.12.2018				Z+M servis, a. s.	Základná škola			14.01.2019	31.12.2018
	Faktúra	1/2019	Preprava osôb	30,00	s DPH			08.01.2019				Mgr. Koloman Katona	Základná škola			14.01.2019	08.01.2019
	Faktúra	1180412	Triedne knihy, klasifikačný záznam	63,78	s DPH			21.12.2018				CART PRINT, s r.o.	Základná škola			28.01.2019	21.12.2018
	Faktúra	8619408310	Opakovaná dodávka zemného plynu	3 375,00	s DPH			17.01.2019				SPP, a.s.	Základná škola			28.01.2019	17.01.2019
	Faktúra	4181247142	Vodné, stočné	434,40	s DPH			14.12.2018				BVS, a.s.	Základná škola			24.01.2019	14.12.2018
	Faktúra	6180634	Aktualizácia programov-pokladňa	4,20	s DPH			31.12.2018				TOPSET Solutions s.r.o.	Základná škola			14.01.2019	31.12.2018
	Faktúra	8409764353	Vyúčtovacia faktúra SPP - elektrika	150,62	s DPH			17.01.2019				SPP, a.s.	Základná škola			24.01.2019	17.01.2019
	Faktúra	8180052092	Opakovaná dodávka elektriny	537,00	s DPH			17.01.2019				SPP, a.s.	Základná škola			24.01.2019	17.01.2019
	Faktúra	1901000129	Aktualizácia a servis k programu ŠJ4	39,24	s DPH			14.01.2019				SOFT-GL s.r.o.	Základná škola			24.01.2019	14.01.2019
	Faktúra	4191002880	Vodné, stočné	384,30	s DPH			14.01.2019				BVS, a.s.	Základná škola			24.01.2019	14.01.2019
	Faktúra	1201900530	Toner do tlačiarní	154,33	s DPH			24.01.2019				Z+M servis, a. s.	Základná škola			24.01.2019	24.01.2019
	Faktúra	8225385138	Mobilné služby	68,16	s DPH			18.01.2019				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			24.01.2019	18.01.2019
	Faktúra	8226161962	Pevná linka ŠJ	63,66	s DPH			06.02.2019				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			07.02.2019	06.02.2019
	Faktúra	8224132997	Pevná linka ŠJ	63,66	s DPH			31.12.2018				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			14.01.2019	31.12.2018
	Faktúra	200007969	Bezpečnostná SIM	10,76	s DPH			31.12.2018				Jablotron Slovakia, s.r.o.	Základná škola			14.01.2019	31.12.2018
	Faktúra	7204366230	Odber zemného plynu	2 000.00	s DPH			05.11.2018				SPP, a.s.	Základná škola			12.11.2018	05.11.2018
	Faktúra	9001171563	Tlač PPnaU	17,27	s DPH			26.11.2018				Slovenská pošta, a. s.	Základná škola			27.11.2018	26.11.2018

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3875