Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 200053161 Bezpečnostná SIM 10,76 s DPH 14.10.2019 Jablotron Slovakia, s.r.o. Základná škola 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra 2019178 Nástenná mapa 120,00 s DPH 04.10.2019 Marek Dvořák Základná škola 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra 8244341519 Mobilné služby ZŠ, ŠJ 68,16 s DPH 21.10.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola 29.10.2019 29.10.2019
Faktúra 8648644840 Opakovaná dodávka zemného plynu 1 500,00 s DPH 10.09.2019 SPP, a.s. Základná škola 07.11.2019 07.11.2019
Faktúra 8242161294 Mobilné služby ZŠ, ŠJ 68,16 s DPH 24.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola 07.10.2019 07.10.2019
Faktúra 8414670276 Opakovaná dodávka elektriny 462,64 s DPH 18.10.2019 SPP, a.s. Základná škola 07.11.2019 07.11.2019
Faktúra 8409787669 Opakovaná dodávka elektriny 226,50 s DPH 10.09.2019 SPP, a.s. Základná škola 07.11.2019 07.11.2019
Faktúra 4191178024 Vodné, stočné 223,78 s DPH 11.09.2019 BVS, a.s. Základná škola 07.11.2019 07.11.2019
Faktúra 30190002 Vaky + potlač loga 112,00 s DPH 18.11.2019 Martina Vancák-Themis Základná škola 21.11.2019 21.11.2019
Faktúra 9001269243 Tlač PPnaU 17,27 s DPH 20.11.2019 Slovenská pošta, a. s. Základná škola 21.11.2019 21.11.2019
Faktúra 8246579786 Mobilné služby ZŠ, ŠJ 68,16 s DPH 18.11.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola 21.11.2019 21.11.2019
Faktúra 1901205270 suchý tovar 258,88 s DPH 24.09.2019 ATC - JR Školská jedáleň Helena Sovadinová vedúca ŠJ 11.10.2019 22.11.2019
Faktúra 950002297 školské ovocie 6,00 s DPH 25.09.2019 Boni fructi Školská jedáleň Helena Sovadinová vedúca ŠJ 11.10.2019 22.11.2019
Faktúra 950002298 školské ovocie 5,73 s DPH 25.09.2019 Boni fructi Školská jedáleň Helena Sovadinová vedúca ŠJ 11.10.2019 22.11.2019
Faktúra 31190957 suchý tovar 108,00 s DPH 26.09.2019 City food Školská jedáleň Helena Sovadinová vedúca ŠJ 11.10.2019 22.11.2019
Faktúra 2019241 zelenina ovocie 215,52 s DPH 30.09.2019 Zelenina Školská jedáleň Helena Sovadinová vedúca ŠJ 11.10.2019 22.11.2019
Faktúra 2019/50 Právne služby 2 599,07 s DPH 01.08.2019 Mgr, Peter Arendacký Základná škola 10.10.2019 10.10.2019
Faktúra 1915466 Balík pre prvákov 341,00 s DPH 01.10.2019 TAKTIK vydavat. s. r. o. Základná škola 04.10.2019 04.10.2019
Faktúra 622019 mäso 749,92 s DPH 01.10.2019 Rodan RH- s.r.o Školská jedáleň Helena Sovadinová vedúca ŠJ 11.10.2019 22.11.2019
Faktúra 1901204915 suchý tovar 165,78 s DPH 10.09.2019 ATC JR Školská jedáleň Helena Sovadinová vedúca ŠJ 13.09.2019 23.09.2019
zobrazené záznamy: 121-140/3875