|
|
Faktúra |
1401205360
|
suchý tovar
|
371,87 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
|
|
ATC - JR |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8417121521
|
Opakovaná dodávka elektriny
|
591,60 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
Základná škola |
|
|
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
207044
|
Pracovné odevy - ŠJ
|
260,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Kasta plus, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
11.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019055
|
Ekonomiké práce - mzdy
|
700,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Bc. Anna Slobodová |
Základná škola |
|
|
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8106312800
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
Základná škola |
|
|
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8677813830
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
Základná škola |
|
|
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1202200978
|
Triedna kniha
|
14,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
|
|
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
220310231
|
Súťaž- Matemetický klokan
|
108,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
Talentída, n. o. |
Základná škola |
|
|
27.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200100011
|
Preprava osôb
|
260,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Autobusar, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2202002243
|
Čistiace prostriedky - ZŠ
|
217,68 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
|
|
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1202001871
|
Optická jednotka /kopírka/
|
22,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
Z + M servis a.s. |
Základná škola |
|
|
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20950729
|
Smernice a organiz. predpisy On-line
|
391,80 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydav. s.r.o. |
Základná škola |
|
|
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
Zmluva |
4/2020
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
Riaditeľka školy |
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8253261458
|
Mobil ŠJ, ZŠ
|
68,16 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4201015677
|
Vodné stočné
|
315,19 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Základná škola |
|
|
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1202000727
|
Prenájom tlačiarne
|
119,86 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Z + M servis a.s. |
Základná škola |
|
|
11.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202004273
|
Učebnice pre žiakov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
05.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202004274
|
Učebnice pre žiakov
|
262,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
05.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202004275
|
Učebnice pre žiakov
|
51,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
05.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254154705
|
Pevná linka - ZŠ
|
35,99 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
06.03.2020 |
06.03.2020 |