Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8224132981 Pevná linka ZŠ 35,58 s DPH 31.12.2018 Slovak Telekom, a.s. Základná škola 14.01.2019 31.12.2018
Faktúra 1201810267 Prenájom tlačových zariadení TASKalfa 2551 42,00 s DPH 31.12.2018 Z+M servis, a. s. Základná škola 14.01.2019 31.12.2018
Faktúra 497/2018 Bezpečnostnotechnické služby 150,00 s DPH 31.12.2018 LUKA TEAM s.r.o. Základná škola 14.01.2019 31.12.2018
Faktúra 1201812479 Prenájom tlačových zariadení TASKalfa 2551 96,45 s DPH 31.12.2018 Z+M servis, a. s. Základná škola 14.01.2019 31.12.2018
Faktúra 1/2019 Preprava osôb 30,00 s DPH 08.01.2019 Mgr. Koloman Katona Základná škola 14.01.2019 08.01.2019
Faktúra 1180412 Triedne knihy, klasifikačný záznam 63,78 s DPH 21.12.2018 CART PRINT, s r.o. Základná škola 28.01.2019 21.12.2018
Faktúra 8619408310 Opakovaná dodávka zemného plynu 3 375,00 s DPH 17.01.2019 SPP, a.s. Základná škola 28.01.2019 17.01.2019
Faktúra 4181247142 Vodné, stočné 434,40 s DPH 14.12.2018 BVS, a.s. Základná škola 24.01.2019 14.12.2018
Faktúra 6180634 Aktualizácia programov-pokladňa 4,20 s DPH 31.12.2018 TOPSET Solutions s.r.o. Základná škola 14.01.2019 31.12.2018
Faktúra 8409764353 Vyúčtovacia faktúra SPP - elektrika 150,62 s DPH 17.01.2019 SPP, a.s. Základná škola 24.01.2019 17.01.2019
Faktúra 8180052092 Opakovaná dodávka elektriny 537,00 s DPH 17.01.2019 SPP, a.s. Základná škola 24.01.2019 17.01.2019
Faktúra 1901000129 Aktualizácia a servis k programu ŠJ4 39,24 s DPH 14.01.2019 SOFT-GL s.r.o. Základná škola 24.01.2019 14.01.2019
Faktúra 4191002880 Vodné, stočné 384,30 s DPH 14.01.2019 BVS, a.s. Základná škola 24.01.2019 14.01.2019
Faktúra 1201900530 Toner do tlačiarní 154,33 s DPH 24.01.2019 Z+M servis, a. s. Základná škola 24.01.2019 24.01.2019
Faktúra 8225385138 Mobilné služby 68,16 s DPH 18.01.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola 24.01.2019 18.01.2019
Faktúra 8226161962 Pevná linka ŠJ 63,66 s DPH 06.02.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola 07.02.2019 06.02.2019
Faktúra 8224132997 Pevná linka ŠJ 63,66 s DPH 31.12.2018 Slovak Telekom, a.s. Základná škola 14.01.2019 31.12.2018
Faktúra 200007969 Bezpečnostná SIM 10,76 s DPH 31.12.2018 Jablotron Slovakia, s.r.o. Základná škola 14.01.2019 31.12.2018
Faktúra 7204366230 Odber zemného plynu 2 000.00 s DPH 05.11.2018 SPP, a.s. Základná škola 12.11.2018 05.11.2018
Faktúra 9001171563 Tlač PPnaU 17,27 s DPH 26.11.2018 Slovenská pošta, a. s. Základná škola 27.11.2018 26.11.2018
zobrazené záznamy: 121-140/3875