|
|
Faktúra |
120008915
|
mrazený tovar
|
222,06 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
Bidfood |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
31.01.2020 |
14.02.2020 |
|
Zmluva |
1/2020
|
Poskytovanie servisných služieb
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
|
|
|
Whatif s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
Riaditeľka školy |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
197318
|
Pracovné odevy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
KASTA PLUS spol. s r.o. |
Základná škola |
|
|
24.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2192012749
|
Čistiace potreby ŠJ
|
121,06 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
|
|
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2192012748
|
Čistiace potreby ZŠ
|
137,33 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
|
|
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21922180
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány
|
39,46 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Raabe, s. r. o. |
Základná škola |
|
|
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8190309285
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8245240259
|
Pevná linka ŠJ
|
63,66 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019044
|
Odobraté obedy
|
32,62 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
ZŠ - ŠJ |
Základná škola |
|
|
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190271
|
Škola v prírode
|
625,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
Fatralandia o.z. |
Základná škola |
|
|
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190272
|
Škola v prírode
|
625,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
Fatralandia o.z. |
Základná škola |
|
|
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8463452900
|
Vyúčtovacia faktúra plyn
|
1 053,82 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8417111854
|
Opakovaná dodávka elektriny
|
503,68 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8421990492
|
Opakovaná dodávka elektriny
|
541,46 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Nájom reklamných priestorov
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
RadioLan, spol. s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
Riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249664562
|
Pevná linka ZŠ
|
40,71 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Skupinové úrazové poistenie
|
15,88 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, a. s. |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
Riaditeľka školy |
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020004
|
zelenina ovocie
|
138,43 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Zelenina Melichar |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
17.01.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2001200034
|
suchý tovar
|
691,01 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
ATC - JR |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
17.01.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32200018
|
suchý tovar
|
39,84 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
City food |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2020 |