|
|
Faktúra |
1401205360
|
suchý tovar
|
371,87 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
|
|
ATC - JR |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2019013
|
Preprava osôb školský výlet 12.8.2019-15.8.2019-vyúčtovanie
|
980,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
Jakub Katona |
Základná škola |
|
|
20.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1201906342
|
Prenájom tlačových zariadení TASKalfa 2551
|
81,72 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
|
|
|
Z+M servis, a. s. |
Základná škola |
|
|
07.08.2019 |
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
200037714
|
Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
|
|
|
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
07.08.2019 |
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
VF2019030
|
Ekonomické práce a spracovanie miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
|
|
|
Bc. Anna Slobodová |
Základná škola |
|
|
07.08.2019 |
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8417102655
|
Opakovaná dodávka elektriny
|
275,63 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238692457
|
Pevná linka ŠJ
|
63,66 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238692435
|
Pevná linka ZŠ
|
35,86 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8240007443
|
Mobilné služby ZŠ, ŠJ
|
68,16 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8407341446
|
Opakovaná dodávka elektriny
|
532,54 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
30.07.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4191104456
|
Vodné, stočné
|
369,80 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Základná škola |
|
|
30.07.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019013
|
Skupinový výlet
|
1 024,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
M IMAGE, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
21.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2192207645
|
Triedne knihy, klasifikačný záznam
|
154,78 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
|
|
23.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1201907904
|
Prenájom tlačových zariadení TASKalfa 2551
|
51,08 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
Z+M servis, a. s. |
Základná škola |
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1201909043
|
Prenájom tlačových zariadení TASKalfa 2551
|
61,03 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Z+M servis, a. s. |
Základná škola |
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
Z19301099
|
Seminár - ríad. školy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190120644
|
Konferencia - Človek a príroda
|
89,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Pro Solutions, s. r. o. |
Základná škola |
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240843622
|
Pevná linka ZŠ
|
35,64 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8667951891
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
07.08.2019 |
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8417099425
|
Opakovaná dodávka elektriny
|
369,76 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
07.08.2019 |
07.08.2019 |