|
|
Faktúra |
9798013018
|
Pevná linka ŠJ
|
49,25 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
B180100004
|
Hudobné nástroje
|
1 011.99 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
TM Sound s. r. o. |
Základná škola |
|
|
15.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
F210451448
|
Didaktické pomôcky - projekt Kvalitné vzdelanie-cesta k lepším výsledkom
|
6 590,70 |
s DPH |
47/2020
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Daffer spol. s. r. o. |
Základná škola |
|
|
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
F522020273
|
Knihy a pracovné zošity - Give me Five 2,3
|
280,56 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
preskoly,sk s.r.o. |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
|
|
26.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FVPDBA7476
|
seminár - vplyv novely zákona o pedagogických a odbor. zamestnancoch na činnosť školy
|
78,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
Kantorka, n.o. |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
|
|
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1091923221/
|
školské mlieko
|
12,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
Rajo a.s. |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
124/01/2015
|
materiál ŠJ
|
134,70 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol. s r. o. |
Základná škola |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15601200217
|
suchý tovar
|
316,87 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
ATC- JR |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1701200128/
|
suchý tovar
|
331,12 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
ATC - JR |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1701202098/
|
suchý tovar
|
281,34 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
ATC-JR |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17119000106
|
suchý tovar
|
302,11 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
AG FOOD |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
11.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18012054792
|
suchý tovar
|
161,75 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
ATC - JR |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
05.10.2018 |
16.10.2018 |
|
Zmluva |
19/02/054/6
|
Dohoda č. 19/02/054/6 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni" podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť
|
11 917.42 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Malacky |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3517000253/
|
potraviny
|
173,44 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
COOP Jednota |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
35200000327
|
potraviny
|
50,25 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
|
|
|
COOP Jednota |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
18.02.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
55000000272
|
Vyvýšený záhon
|
719,92 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
|
|
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
Z6002091031
|
Vybavenie telocvične
|
4.156.76 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Daffer spol. s. r. o. |
Základná škola |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ZAL12017004
|
Školský pobyt v rek. zariadení 3. zál.
|
972,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
M IMAGE, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ZAL12019039
|
Konferencia R.A.U.
|
175,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.ol |
Základná škola |
|
|
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZAL12019054
|
Konferencia R.A.U.
|
125,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
13.03.2019 |
08.03.2019 |