Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Základná škola Základná škola Plavecký Štvrtok Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1401205360	suchý tovar	371,87	s DPH			27.08.2014				ATC - JR	Školská jedáleň				31.10.2014
	Faktúra	2019013	Preprava osôb školský výlet 12.8.2019-15.8.2019-vyúčtovanie	980,00	s DPH			19.08.2019				Jakub Katona	Základná škola			20.08.2019	20.08.2019
	Faktúra	1201906342	Prenájom tlačových zariadení TASKalfa 2551	81,72	s DPH			23.07.2019				Z+M servis, a. s.	Základná škola			07.08.2019	07.08.2019
	Faktúra	200037714	Bezpečnostná SIM	10,76	s DPH			23.07.2019				Jablotron Slovakia, s.r.o.	Základná škola			07.08.2019	07.08.2019
	Faktúra	VF2019030	Ekonomické práce a spracovanie miezd	350,00	s DPH			07.08.2019				Bc. Anna Slobodová	Základná škola			07.08.2019	07.08.2019
	Faktúra	8417102655	Opakovaná dodávka elektriny	275,63	s DPH			09.08.2019				SPP, a.s.	Základná škola			19.08.2019	19.08.2019
	Faktúra	8238692457	Pevná linka ŠJ	63,66	s DPH			09.08.2019				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			19.08.2019	19.08.2019
	Faktúra	8238692435	Pevná linka ZŠ	35,86	s DPH			09.08.2019				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			19.08.2019	19.08.2019
	Faktúra	8240007443	Mobilné služby ZŠ, ŠJ	68,16	s DPH			19.08.2019				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			19.08.2019	19.08.2019
	Faktúra	8407341446	Opakovaná dodávka elektriny	532,54	s DPH			08.07.2019				SPP, a.s.	Základná škola			30.07.2019	30.07.2019
	Faktúra	4191104456	Vodné, stočné	369,80	s DPH			30.07.2019				BVS, a.s.	Základná škola			30.07.2019	30.07.2019
	Faktúra	2019013	Skupinový výlet	1 024,00	s DPH			21.08.2019				M IMAGE, s.r.o.	Základná škola			21.08.2019	21.08.2019
	Faktúra	2192207645	Triedne knihy, klasifikačný záznam	154,78	s DPH			23.08.2019				ŠEVT a.s.	Základná škola			23.08.2019	23.08.2019
	Faktúra	1201907904	Prenájom tlačových zariadení TASKalfa 2551	51,08	s DPH			02.08.2019				Z+M servis, a. s.	Základná škola			09.09.2019	09.09.2019
	Faktúra	1201909043	Prenájom tlačových zariadení TASKalfa 2551	61,03	s DPH			09.09.2019				Z+M servis, a. s.	Základná škola			09.09.2019	09.09.2019
	Faktúra	Z19301099	Seminár - ríad. školy	60,00	s DPH			09.09.2019				Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.	Základná škola			09.09.2019	09.09.2019
	Faktúra	190120644	Konferencia - Človek a príroda	89,00	s DPH			09.09.2019				Pro Solutions, s. r. o.	Základná škola			09.09.2019	09.09.2019
	Faktúra	8240843622	Pevná linka ZŠ	35,64	s DPH			09.09.2019				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			09.09.2019	09.09.2019
	Faktúra	8667951891	Opakovaná dodávka zemného plynu	1 500,00	s DPH			08.07.2019				SPP, a.s.	Základná škola			07.08.2019	07.08.2019
	Faktúra	8417099425	Opakovaná dodávka elektriny	369,76	s DPH			16.07.2019				SPP, a.s.	Základná škola			07.08.2019	07.08.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3875