Zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie do 31.5.2022

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Základná škola Základná škola Plavecký Štvrtok Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	VF2018060	Ekonomické práce a spracovanie miezd	350,00	s DPH			18.02.2019				Bc. Anna Slobodová	Základná škola			18.02.2019	18.02.2019
	Faktúra	2192000248	Čistiace potreby ZŠ	65,11	s DPH			14.01.2019				ŠEVT a.s.	Základná škola			14.01.2019	14.01.2019
	Faktúra	8497566671	Vyúčtovacia faktúra plyn	205,76	s DPH			17.01.2019				SPP, a.s.	Základná škola			29.01.2019	17.01.2019
	Faktúra	1201900731	Prenájom tlačových zariadení TASKalfa 2551	98,74	s DPH			05.02.2019				Z+M servis, a. s.	Základná škola			07.02.2019	05.02.2019
	Faktúra	410194	mlieko a mliečne výrobky	130,57	s DPH			28.08.2014				NOBA - MERK FOOD	Školská jedáleň				31.10.2014
	Faktúra	8402490702	Vyúčtovacia faktúra SPP - elektrika	134,51	s DPH			18.02.2019				SPP, a.s.	Základná škola			19.02.2019	18.02.2019
	Faktúra	4191014891	Vodné, stočné	419,93	s DPH			18.02.2019				BVS, a.s.	Základná škola			19.02.2019	18.02.2019
	Faktúra	2019/006	Protipožiarny detektor	95,76	s DPH			18.02.2019				Branislav Zahoran - BZ-TRADE	Základná škola			19.02.2019	18.02.2019
	Faktúra	197050	Ochranné odevy - ŠJ	370,00	s DPH			18.02.2019				KASTA PLUS spol. s r.o.	Základná škola			19.02.2019	18.02.2019
	Faktúra	201970085	Pomôcky do telocvične	231,95	s DPH			25.02.2019				MALUNET, s.r.o.	Základná škola			25.02.2019	25.02.2019
	Faktúra	8227424487	Mobilné služby ŠJ + ZŠ	68,16	s DPH			18.02.2019				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			19.02.2019	18.02.2019
	Faktúra	197056	Ochranné odevy	27,00	s DPH			20.02.2019				KASTA PLUS spol. s r.o.	Základná škola			20.02.2019	20.02.2019
	Faktúra	4191024733	Vodné, stočné	350,83	s DPH			04.03.2019				BVS, a.s.	Základná škola			13.03.2019	04.03.2019
	Faktúra	8180104875	Opakovaná dodávka zemného plynu	1 500.00	s DPH			04.03.2019				SPP, a.s.	Základná škola			13.03.2019	04.03.2019
	Faktúra	8228207105	Pevná linka ŠJ	63,66	s DPH			06.03.2019				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			13.03.2019	06.03.2019
	Faktúra	190120046	Vzdelávanie	352,50	s DPH			25.02.2019				Pro Solutions, s. r. o.	Základná škola			25.02.2019	25.02.2019
	Faktúra	VF2019005	Ekonomické práce a spracovanie miezd	350,00	s DPH			25.02.2019				Bc. Anna Slobodová	Základná škola			25.02.2019	25.02.2019
	Faktúra	Zal. FA	Preprava osôb	250,00	s DPH			27.03.2019				Mgr. Koloman Katona	Základná škola			27.03.2019	27.03.2019
	Faktúra	Zal. FA	Preprava osôb	340,00	s DPH			08.04.2019				Mgr. Koloman Katona	Základná škola			09.04.2019	08.04.2019
	Faktúra	2192001888	Čistiace potreby ZŠ	154,15	s DPH			06.02.2019				ŠEVT a.s.	Základná škola			07.02.2019	06.02.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/3875