Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Základná škola Základná škola Plavecký Štvrtok Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1401205360	suchý tovar	371,87	s DPH			27.08.2014				ATC - JR	Školská jedáleň				31.10.2014
	Faktúra	1201913822	Prenájom tlačových zariadení TASKalfa 2551	88,31	s DPH			13.01.2020				Z+M servis, a. s.	Základná škola			20.01.2020	20.01.2020
	Faktúra	8414679258	Opakovaná dodávka elektriny	512,33	s DPH			13.01.2020				SPP, a.s.	Základná škola			13.01.2020	13.01.2020
	Faktúra	6150424805	Práčka Candy -ŠJ	209,00	s DPH			13.01.2020				Nay a. s.	Základná škola			13.01.2020	13.01.2020
	Faktúra	200007781	Bezpečnostná SIM	10,76	s DPH			13.01.2020				Jablotron Slovakia, s.r.o.	Základná škola			13.01.2020	13.01.2020
	Faktúra	2001000133	Aktualizácia a servis k programu ŠJ4	39,24	s DPH			13.01.2020				SOFT-GL s.r.o.	Základná škola			13.01.2020	13.01.2020
	Faktúra	8249664574	Pevná linka ŠJ	63,66	s DPH			13.01.2020				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			13.01.2020	13.01.2020
	Faktúra	1690808001	Kontrol. zložka riad. šk. - PRÉMIUM	171,02	s DPH			31.12.2019				Nakladateľstvo FORUM	Základná škola			13.01.2020	13.01.2020
	Faktúra	1201912884	Prenájom tlačových zariadení TASKalfa 2551	123,13	s DPH			06.12.2019				Z+M servis, a. s.	Základná škola			20.01.2020	20.01.2020
	Faktúra	VF2019050	Ekonomické práce a spracovanie miezd	350,00	s DPH			25.11.2019				Bc. Anna Slobodová	Základná škola			20.01.2020	20.01.2020
	Faktúra	VF2019045	Ekonomické práce a spracovanie miezd	350,00	s DPH			25.11.2019				Bc. Anna Slobodová	Základná škola			20.01.2020	20.01.2020
	Faktúra	4191252570	Vodné, stočné	439,98	s DPH			13.01.2020				BVS, a.s.	Základná škola			20.01.2020	20.01.2020
	Faktúra	486/2019	Bezpečnostno technické služby	150,00	s DPH			13.01.2020				LUKA TEAM s.r.o.	Základná škola			20.01.2020	20.01.2020
	Faktúra	201912016	Riadenie projektu 9-12 2019	600,00	s DPH			13.01.2020				Projektové poradenstvo, s.r.o.	Základná škola			20.01.2020	20.01.2020
	Faktúra	4191206441	Vodné, stočné	405,55	s DPH			18.10.2019				BVS, a.s.	Základná škola			13.01.2020	13.01.2020
	Faktúra	4201001983	Vodné, stočné	343,06	s DPH			13.01.2020				BVS, a.s.	Základná škola			20.01.2020	20.01.2020
	Faktúra	200100165	Varenie, pečenie	130,94	s DPH			16.01.2020				Unique SR s.r.o.	Základná škola			20.01.2020	20.01.2020
	Faktúra	8251017923	Mobilné služby ŠJ + ZŠ	68,16	s DPH			17.01.2020				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			20.01.2020	20.01.2020
	Faktúra	8249664562	Pevná linka ZŠ	40,71	s DPH			13.01.2020				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			20.01.2020	20.01.2020
	Faktúra	24/2019	Rekonštrukcia elektroinštalácie	4 800,00	s DPH			20.08.2019				RM-Elektro, s.r.o.	Základná škola			02.09.2019	02.09.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3871