Zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie do 31.5.2022

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Základná škola Základná škola Plavecký Štvrtok Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2812018	Dodávka a montáž priečok zo sádrokartónu-vyúčtovanie	917,00	s DPH			05.03.2019				MAJAKOV, s.r.o.	Základná škola			22.03.2019	22.03.2019
	Zmluva	4/2020	Zmluva o dodávke plynu		s DPH			29.01.2020				SPP a.s.	Základná škola	Mgr. Mariana Korbelová	Riaditeľka školy		29.01.2020
	Faktúra	1202000783	Toner do tlačiarne	46,08	s DPH			31.01.2020				Z + M servis a.s.	Základná škola			06.02.2020	06.02.2020
	Faktúra	20950024	Prístup do archívu - komentár	309,00	s DPH			21.01.2020				Verlag Dashofer vydav. s.r.o.	Základná škola			06.02.2020	06.02.2020
	Faktúra	2202001315	Čistiace prostriedky - ŠJ	104,27	s DPH			30.01.2020				ŠEVT a.s.	Základná škola			06.02.2020	06.02.2020
	Faktúra	2001200843	suchý tovar	134,12	s DPH			04.02.2020				ATC - JR	Školská jedáleň	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ	18.02.2020	14.02.2020
	Faktúra	1202004690	Prenájom tlačiarne	154,65	s DPH			05.05.2020				Z + M servis a.s.	Základná škola			15.05.2020	15.05.2020
	Faktúra	1202003326	Prenájom tlačiarne	95,00	s DPH			21.04.2020				Z + M servis a.s.	Základná škola			15.05.2020	15.05.2020
	Faktúra	202010271	Pracovné zošity 1. stupeň	137,20	s DPH			07.05.2020				Raabe, s.r.o.	Základná škola			15.05.2020	15.05.2020
	Faktúra	8258694851	Pevná linka - ZŠ	40,57	s DPH			07.05.2020				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			15.05.2020	15.05.2020
	Faktúra	1764	mliečne	263,28	s DPH			28.01.2020				Noba	Školská jedáleň	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ	10.02.2020	14.02.2020
	Faktúra	120016632	mrazený tovar	28,80	s DPH			29.01.2020				Bidfood	Školská jedáleň	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ	31.01.2020	14.02.2020
	Faktúra	3520000111	potraviny	54,15	s DPH			31.01.2020				Coop Jednota	Školská jedáleň	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ	10.02.2020	14.02.2020
	Faktúra	3520000166	potraviny	53,69	s DPH			31.01.2020				Coop Jednota	Školská jedáleň	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ	18.02.2020	14.02.2020
	Faktúra	1.20	mäso	844,70	s DPH			03.02.2020				Rodan	Školská jedáleň	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ	10.02.2020	14.02.2020
	Faktúra	2.20	mäso	371,75	s DPH			06.02.2020				Rodan	Školská jedáleň	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ	18.02.2020	14.02.2020
	Faktúra	2020042	zelenina ovocie	181,39	s DPH			03.02.2020				Zelenina	Školská jedáleň	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ	10.02.2020	14.02.2020
	Faktúra	1191170960	školské mlieko	11,99	s DPH			03.02.2020				Rajo	Školská jedáleň	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ	10.02.2020	14.02.2020
	Faktúra	8417121521	Opakovaná dodávka elektriny	591,60	s DPH			14.02.2020				SPP a.s.	Základná škola			17.02.2020	17.02.2020
	Faktúra	31200166	suchý tovar	459,76	s DPH			05.02.2020				City food	Školská jedáleň	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ	18.02.2020	14.02.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/3875