Zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie do 31.5.2022

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Základná škola Základná škola Plavecký Štvrtok Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8668200360	Opakovaná dodávka zemného plynu	1 500,00	s DPH			02.04.2020				SPP a.s.	Základná škola			08.04.2020	08.04.2020
	Faktúra	8256422325	Pevná linka - ZŠ	35,58	s DPH			06.04.2020				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			30.04.2020	30.04.2020
	Faktúra	8257792879	Poplatky za telekomunikačné služby	19,61	s DPH			21.04.2020				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			21.04.2020	21.04.2020
	Faktúra	1612020	Čistenie komínov a dymovodov	84,00	s DPH			21.04.2020				Daniel Baček - Kominárstvo	Základná škola			21.04.2020	21.04.2020
	Faktúra	202008243	Tématic. výchov.vzdel. plány - nov.	45,76	s DPH			16.04.2020				Raabe, s.r.o.	Základná škola			21.04.2020	21.04.2020
	Faktúra	8256422348	Pevná linka - ŠJ	68,65	s DPH			16.04.2020				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			21.04.2020	21.04.2020
	Faktúra	20200006	Správa IT prostredia január 2020	300,00	s DPH			05.02.2020				Whatif s.r.o.	Základná škola			11.02.2020	11.02.2020
	Faktúra	16102018	Autobusová preprava na vystúpenie DFS KOBYLKA	280,00	s DPH			16.10.2018				Združenie KOBYLKA	Základná škola				16.10.2018
	Faktúra	20200010	Správa IT prostredia február 2020	300,00	s DPH			05.03.2020				Whatif s.r.o.	Základná škola			18.03.2020	18.03.2020
	Faktúra	8254154727	Pevná linka - ŠJ	63,66	s DPH			07.04.2020				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola			08.04.2020	08.04.2020
	Faktúra	2001200666	suchý tovar	321,87	s DPH			28.01.2020				ATC - JR	Školská jedáleň	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ	10.02.2020	14.02.2020
	Faktúra	1764	mliečne	263,28	s DPH			28.01.2020				Noba	Školská jedáleň	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ	10.02.2020	14.02.2020
	Faktúra	950003806	školské ovocie	5,49	s DPH			13.12.2019				Boni fructi	Školská jedáleň	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ	20.12.2019	06.01.2020
	Faktúra	670938545	suchý tovar	193,60	s DPH			02.12.2019				Mabonex	Školská jedáleň	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ	09.12.2019	06.01.2020
	Faktúra	119217286	mrazený tovar	63,76	s DPH			02.12.2019				Bidfood	Školská jedáleň	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ	09.12.2019	06.01.2020
	Faktúra	1191157510	školské mlieko	69,02	s DPH			04.12.2019				Rajo	Školská jedáleň	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ	20.12.2019	06.01.2020
	Faktúra	1191157509	školské mlieko	9,36	s DPH			04.12.2019				Rajo	Školská jedáleň	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ	20.12.2019	06.01.2020
	Faktúra	1901207096	suchý tovar	108,78	s DPH			04.12.2019				ATC -JR	Školská jedáleň	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ	20.12.2019	06.01.2020
	Faktúra	31191346	suchý tovar	240,96	s DPH			04.12.2019				City FOOD	Školská jedáleň	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ	20.12.2019	06.01.2020
	Faktúra	2019336	zelenina ovocie	137,04	s DPH			09.12.2019				Zelenina	Školská jedáleň	Helena Sovadinová	vedúca ŠJ	20.12.2019	06.01.2020

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3875