Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1221092 Aktualizácia programov za rok 2022 804,00 s DPH tz2018-07-25vs1, tz2020-03-27jv1 15.02.2022 TOPSET Solutions s.r.o. Základná škola 16.02.2022 16.02.2022
Faktúra 1022012372 Výkon zodpovednej osoby január 2022 48,00 s DPH ZO/2021C11019-1 03.01.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Busines Residence Základná škola 17.01.2022 17.01.2022
Faktúra 1022052324 výkon zodpovednej osoby za 05/2022 48,00 s DPH ZO/2021C11019-1 02.05.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Busines Residence Základná škola Plavecký Štvrtok 04.05.2022 04.05.2022
Faktúra 1022022334 Výkon zodpovednej osoby február 2022 48,00 s DPH ZO/2021C11019-1 01.02.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Busines Residence Základná škola 03.02.2022 03.02.2022
Faktúra 8409888401 Vyúčtovacia faktúra - odber elektriny 12/2021 1 977.52 s DPH 9600246193 07.01.2022 SPP, a.s. Základná škola 17.01.2022 17.01.2022
Faktúra 8412325858 Vyúčtovacia faktúra za odber elektriny 01/2022 2 124,28 s DPH 9600246193 07.02.2022 SPP, a.s. Základná škola 14.02.2022 14.02.2022
Faktúra 5720050430 Poistenie zodpovednosť za škodu 2021/2022 248,00 s DPH 5720050430 06.09.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Základná škola Mgr. Mariana Korbelová riaditeľka školy 16.09.2021 16.09.2021
Faktúra 20220046 2. splátka k mandát.zmluve na prevádzku tepla 120,00 s DPH 2020092801 14.02.2022 EKOTERM, s.r.o. Základná škola 14.03.2022 14.03.2022
Faktúra 20220046 1. splátka k mandát.zmluve na prevádzku tepla 120,00 s DPH 2020092801 07.01.2022 EKOTERM, s.r.o. Základná škola 17.01.2022 17.01.2022
Faktúra 20220046 4. splátka k mandát.zmluve na prevádzku tepla 120,00 s DPH 2020092801 12.05.2022 EKOTERM, s.r.o. Základná škola 12.05.2022 12.05.2022
Faktúra 20220046 5. splátka k mandát.zmluve na prevádzku tepla 120,00 s DPH 2020092801 12.05.2022 EKOTERM, s.r.o. Základná škola 12.05.2022 12.05.2022
Faktúra 20220046 3. splátka k mandát.zmluve na prevádzku tepla 120,00 s DPH 2020092801 14.03.2022 EKOTERM, s.r.o. Základná škola 14.03.2022 14.03.2022
Faktúra 1191339812 Školské mlieko RAJO 0,00 s DPH 1012047795 1051535352 29.04.2022 Rajo, a.s. Školská jedáleň Bc. Lívia Krchňavá vedúca ŠJ 29.04.2022 29.04.2022
Faktúra 3522000771 Potraviny 101,09 s DPH 52600 53299 28.04.2022 COOP Jednota Školská jedáleň Bc. Lívia Krchňavá vedúca ŠJ 29.04.2022 29.04.2022
Faktúra 1191334147 Mliečne výrobky 96,96 s DPH 1012041614 26951 31.03.2022 Rajo, a.s. Školská jedáleň Bc. Lívia Krchňavá vedúca ŠJ 08.04.2022 08.04.2022
Faktúra 1191329479 Školské mlieko RAJO 0,00 s DPH 1012035130 26950 11.03.2022 Rajo, a.s. Školská jedáleň Bc. Lívia Krchňavá vedúca ŠJ 11.03.2022 11.03.2022
Faktúra 1191335659 Školské mlieko RAJO 0,00 s DPH 1191335659 26950 08.04.2022 Rajo, a.s. Školská jedáleň Bc. Lívia Krchňavá vedúca ŠJ 08.04.2022 08.04.2022
Faktúra 1191319073 Školské mlieko RAJO 0,00 s DPH 1012024580 26950 24.01.2022 Rajo, a.s. Školská jedáleň Mária Sedliaková vedúca ŠJ 24.01.2022 24.01.2022
Faktúra 1191322049 Školské mlieko RAJO 0,00 s DPH 1012027703 2950 04.02.2022 Rajo, a.s. Školská jedáleň Bc. Lívia Krchňavá vedúca ŠJ 04.02.2022 04.02.2022
Faktúra 2202002243 Čistiace prostriedky - ZŠ 217,68 s DPH 27.02.2020 ŠEVT a.s. Základná škola 28.02.2020 28.02.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3875

Kontakt

  • Základná škola Plavecký Štvrtok
    900 68 Plavecký Štvrtok 351
  • +421 34 77 93 274

Fotogaléria

Sociálne siete