|
|
Faktúra |
20220020
|
Správa IT prostredia - 03/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
Whatif s.r.o. |
Základná škola |
|
|
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
88300816
|
mobilné služby za 03/2022
|
170,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
O2 |
Základná škola |
|
|
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8412201048
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 04/22 - 03/23
|
320,16 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola |
|
|
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2120220030
|
50% účasť na skúške z AJ 4-6 ročník
|
310,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
International House Bratislava, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
421421
|
Vajcia
|
12,96 |
s DPH |
423187
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
MERKFOOD s.r.o. |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/33
|
Deratizácia a dezinsekcia ŠJ
|
148,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
František Kliment |
Základná škola |
|
|
19.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/36
|
Deratizácia a dezinsekcia ZŠ
|
82,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
František Kliment |
Základná škola |
|
|
19.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022145
|
Zelenina
|
72,90 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Pavol MELICHAR |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
14.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
421578
|
Vajcia a mliečne výrobky
|
93,96 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
MERKFOOD s.r.o. |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
14.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202204003
|
Riadenie projektu 01,02,03/2022
|
450,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Projektové poradenstvo s.r.o., Ing. Roman Krištofič |
Základná škola |
|
|
14.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022014
|
Ekonomické práce - mzdy 02/2022
|
350,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Bc. Anna Slobodová |
Základná škola |
|
|
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8407464460
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - 03/2022
|
3 088,28 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202205194
|
knižné tituly do ZŠ
|
431,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.. Odbor. nakladateľstvo |
Základná škola |
|
|
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8093275293
|
ročné poistenie VT - projekt kvalitné vzdelávanie od 29.4.22-28.4.23
|
258,04 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
Základná škola |
|
|
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1191335659
|
Školské mlieko RAJO
|
0,00 |
s DPH |
1191335659
|
26950
|
08.04.2022 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201202046
|
Suchý tovar
|
181,25 |
s DPH |
2201202046
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
ATC- JR |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022135
|
Zelenina
|
122,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Pavol MELICHAR |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
14.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
421325
|
Mliečne výrobky
|
32,82 |
s DPH |
422943
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
MERKFOOD s.r.o. |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
192022
|
Mäso a mäsové výrobky
|
709,67 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Rodan-RH, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
14.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2722
|
Refundácia nákladov na prenájom bunkoviska január 2022
|
4 806,24 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Obec Plavecký Štvrtok |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
Riaditeľka školy |
15.06.2022 |
15.06.2022 |