Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra VF2017060 Účtovníctvo 450,00 s DPH 23.01.2018 Bc. Anna Slobodová Základná škola Mgr. Mariana Korbelová riaditeľka školy 20.02.2018 23.01.2018
Objednávka 16/2017 Triedne knihy s DPH 04.07.2017 CART PRINT, s r.o. Základná škola 04.07.2017
Objednávka 17/2017 Vyhotovenie pečiatok s DPH 16.10.2017 Dušan Kevický - DUKEB Základná škola 16.10.2017
Objednávka 18/2017 Učebné pomôc. pre žiak. v hmot. núdzi 730,40 s DPH 16.10.2017 Telson, s.r.o. Základná škola 16.10.2017
Faktúra 20180024 Výpočtová technika - tablety 2 000.00 s DPH 25.01.2018 Telson, s.r.o. Základná škola Mgr. Mariana Korbelová riaditeľka školy 02.02.2018 25.01.2018
Faktúra 21800899 2.doplnok žiak so ŠVVP 41,86 s DPH 25.01.2018 Raabe, s. r. o. Základná škola Mgr. Mariana Korbelová riaditeľka školy 20.02.2018 25.01.2018
Faktúra 117212350 Vodné, stočné 271,21 s DPH 25.01.2018 BVS, a.s. Základná škola Mgr. Mariana Korbelová riaditeľka školy 20.02.2018 25.01.2018
Faktúra 117212097 Vodné, stočné 4,45 s DPH 25.01.2018 BVS, a.s. Základná škola Mgr. Mariana Korbelová riaditeľka školy 20.02.2018 25.01.2018
Faktúra 177645 Učebné pomôcky 401,40 s DPH 23.01.2018 TAKTIK vydavat. s. r. o. Základná škola Mgr. Mariana Korbelová riaditeľka školy 20.02.2018 23.01.2018
Faktúra VF2017059 Účtovníctvo 450,00 s DPH 23.01.2018 Bc. Anna Slobodová Základná škola Mgr. Mariana Korbelová riaditeľka školy 20.02.2018 23.01.2018
Objednávka 14/2017 Čistiace potreby ŠJ s DPH 12.06.2017 ŠEVT a.s. Základná škola 12.06.2017
Faktúra 8201365333 Mobilné služby ZŠ 34,20 s DPH 18.01.2018 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Mgr. Mariana Korbelová riaditeľka školy 22.01.2018 18.01.2018
Faktúra 7427276283 Nedoplatok za plyn 2 263.58 s DPH 17.01.2018 SPP, a.s. Základná škola Mgr. Mariana Korbelová riaditeľka školy 06.02.2018 17.01.2018
Faktúra 490013705 Obnovenie dodávky plynu 86,51 s DPH 15.01.2018 SPP, a.s. Základná škola Mgr. Mariana Korbelová riaditeľka školy 06.02.2018 15.01.2018
Faktúra 4900137904 Prerušenie dodávky plynu 72,09 s DPH 15.01.2018 SPP, a.s. Základná škola Mgr. Mariana Korbelová riaditeľka školy 06.02.2018 15.01.2018
Faktúra 4900137902 Prerušenie dodávky plynu 72,09 s DPH 15.01.2018 SPP, a.s. Základná škola Mgr. Mariana Korbelová riaditeľka školy 06.02.2018 15.01.2018
Faktúra 4900137903 Obnovenie dodávky plynu 42,00 s DPH 15.01.2018 SPP, a.s. Základná škola Mgr. Mariana Korbelová riaditeľka školy 06.02.2018 15.01.2018
Faktúra 304804463 Vyúčtovacia faktúra SPP - elektrika 883,65 s DPH 15.01.2018 SPP, a.s. Základná škola Mgr. Mariana Korbelová riaditeľka školy 06.02.2018 15.01.2018
Objednávka 21/2017 Perkusné hudobné nástroje 2.137.00 s DPH 08.12.2017 Telson, s.r.o. Základná škola 08.12.2017
Objednávka 15/2017 Poznávací zájazd s DPH 13.06.2017 Agentúra Image Základná škola 13.06.2017
zobrazené záznamy: 81-100/3875