|
|
Faktúra |
1191339812
|
Školské mlieko RAJO
|
0,00 |
s DPH |
1012047795
|
1051535352
|
29.04.2022 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022168
|
Zelenina
|
100,45 |
s DPH |
202216812
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
Pavol MELICHAR |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3221003497
|
vyúčtovacia faktúra od 27.2.-26.3.2022
|
306,56 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
|
|
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3522000771
|
Potraviny
|
101,09 |
s DPH |
52600
|
53299
|
28.04.2022 |
|
|
|
COOP Jednota |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
Zmluva |
tz2022-04-27ar1
|
Licenčná zmluva na zverejňovanie dokumentov na portáli www.samospravaonline.sk z programu WinCITY Účtovníctvo
|
168,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
|
|
Topset Solutions s.r.o. |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Mgr. Mariana Korbelová |
Riaditeľka školy |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
221248
|
Hygienické potreby
|
63,18 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
|
|
|
EXACT Invest, s.r.o. |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
|
|
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201202478
|
Potraviny-suchý tovar
|
186,13 |
s DPH |
2201202478
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
ATC- JR |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
26.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100212
|
Chlieb krájaný 750g
|
25,58 |
s DPH |
2022002153
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Gamapek SK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
26.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Zmluva |
DBK/21/07/0002
|
dodatok č. DBK/21/07/0002 k zmluve o poskytovaní služby č. VK/21/07/002 zo dňa 15.7.2021
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Mgr. Mariana Korbelová |
Riaditeľka školy |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3522000640
|
Potraviny
|
61,21 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
COOP Jednota |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220036
|
doprava osôb na trase PŠ - BA a späť a BA mesto
|
210,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Autobusar, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
26.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9001489042
|
Tlačiarenske služby
|
17,27 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
|
|
19.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
26/22
|
refundácia nákladov na prenájom bunkoviska za 12/21
|
4 806,24 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Obec Plavecký Štvrtok, OcÚ |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
|
|
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
F522020273
|
Knihy a pracovné zošity - Give me Five 2,3
|
280,56 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
preskoly,sk s.r.o. |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
|
|
26.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220360
|
Kontrola komína 1. polrok 2022
|
40,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
|
|
26.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122079557
|
Mrazená zelenina
|
159,64 |
s DPH |
216522216
|
|
19.04.2022 |
|
|
|
Bidfood |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201202316
|
Suchý tovar
|
184,67 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
|
|
|
ATC- JR |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022157
|
Zelenina
|
75,92 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
|
|
|
Pavol MELICHAR |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3422
|
Refundácia nákladov na prenájom bunkoviska február 2022
|
4 341,12 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
|
|
|
Obec Plavecký Štvrtok |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
Riaditeľka školy |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8303684930
|
Pevná linka ZŠ - 03/2022
|
14,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
13.04.2022 |
13.04.2022 |