|
|
Faktúra |
2020019
|
zelenina ovocie
|
225,03 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
Zelenina Melichar |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
31.01.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020675
|
Ochranné rúška s filtrom
|
240,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2020 |
|
|
|
RS Group Košice, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
14.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200012
|
Implementácia novej infraštruktúry 1. fáza
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
Whatif s.r.o. |
Základná škola |
|
|
20.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200016
|
Implementácia novej infraštruktúry 2. fáza
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
Whatif s.r.o. |
Základná škola |
|
|
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200080001
|
Inštalácia štrukturovanej kabeláže metalickej
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
BOTES ELECTRIC s.r.o. |
Základná škola |
|
|
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2001003
|
Elektroinštalačné práce pri inštalácii štrukturovanej dátovej kabeláže
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
BOTES ELECTRIC s.r.o. |
Základná škola |
|
|
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2001004
|
Elektroinštalačné práce pri inštalácii dátovej štrukturovanej kabeláže metalickej
|
3 853.49 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
BOTES ELECTRIC s.r.o. |
Základná škola |
|
|
24.04.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
88300816
|
Telefón O2 marec 2020
|
42,86 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
21.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
88300816
|
Telefón O2 - apríl 2020
|
88,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
15.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2019012
|
Preprava osôb školský výlet 12.8.2019-15.8.2019
|
520,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
Jakub Katona |
Základná škola |
|
|
12.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019010
|
Školský skupinový výlet 12.8.-15.8.2019
|
2 172,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
M IMAGE, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019012
|
Školský skupinový výlet 12.8.-15.8.2019
|
1 051,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
M IMAGE, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
13.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019014
|
Vyúčtovanie skupinového výletu
|
341,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
M IMAGE, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
24.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
12020
|
Natieračské práce
|
293,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
|
|
|
Milan Križan |
Základná škola |
|
|
24.04.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1478939
|
Ochranné rúška s filtrom
|
164,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2020 |
|
|
|
Vladimíra Paulová, Profi-fiores |
Základná škola |
|
|
14.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200015
|
Správa IT prostredia marec 2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
Whatif s.r.o. |
Základná škola |
|
|
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200070
|
Kancelársky papier
|
298,20 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
KT TEAM, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
22.04.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
19010314
|
Povinná zdravotná starostlivosť
|
1 025,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
|
|
|
Medicínske zariadenie Mlynská Dolina |
Základná škola |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2852019
|
Bezbariérový vstup do budovy ZŠ
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
MAJAKOV, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
22019
|
Výuka SJ a literatúry, tréning verbálnych zručností 09/2019
|
510,30 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
Projekt FÓRUM |
Základná škola |
|
|
25.10.2019 |
25.10.2019 |