Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201800767 Čítanka, Šlabikár 88,80 s DPH 12.03.2018 Orbis Pictus Istropolitana Základná škola 13.03.2018 12.03.2018
Faktúra 11/2018 Preprava osôb 140,00 s DPH 12.03.2018 Mgr. Koloman Katona Základná škola 19.03.2018 12.03.2018
Faktúra 1201801901 Nájom tlačiarne 67,01 s DPH 12.03.2018 Z+M servis, a. s. Základná škola 28.03.2018 12.03.2018
Faktúra 8204074460 Pevná linka ŠJ 43,66 s DPH 12.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Základná škola 13.03.2018 12.03.2018
Faktúra 8204074441 Pevná linka ZŠ 34,45 s DPH 12.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Základná škola 13.03.2018 12.03.2018
Faktúra 012018019 Konferencia R.A.U. 175,00 s DPH 12.03.2018 LiberaTerra, s.r.ol Základná škola 13.03.2018 12.03.2018
Faktúra 187073 Pracovné oblečenie - upratovačky 200,00 s DPH 02.03.2018 KASTA PLUS spol. s r.o. Základná škola 28.03.2018 02.03.2018
Faktúra 5/2018 Preprava osôb 298,00 s DPH 30.01.2018 Ofo Travel SK, s.r.o. Základná škola Mgr. Mariana Korbelová riaditeľka školy 30.01.2018 30.01.2018
Faktúra 549836739 Opakovaná dodávka elektriny 458,00 s DPH 02.03.2018 SPP, a.s. Základná škola 12.04.2018 02.03.2018
Faktúra 7106278581 Opakovaná dodávka zemného plynu 2 000.00 s DPH 02.03.2018 SPP, a.s. Základná škola 12.04.2018 02.03.2018
Faktúra 4181009256 Vodné, stočné 4,45 s DPH 01.03.2018 BVS, a.s. Základná škola 13.03.2018 01.03.2018
Faktúra 4181009255 Vodné, stočné 334,32 s DPH 01.03.2018 BVS, a.s. Základná škola 13.03.2018 01.03.2018
Faktúra 21804295 Tematické vých.-vzdel. plány 42,76 s DPH 28.02.2018 Raabe, s. r. o. Základná škola 28.03.2018 28.02.2018
Faktúra 187050 Pracovné oblečenie - ŠJ 303,50 s DPH 27.02.2018 KASTA PLUS spol. s r.o. Základná škola 28.03.2018 27.02.2018
Zmluva 1/2018 Mobilný telefón ŠJ s DPH 23.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Základná škola 27.02.2018
Faktúra Zal12018001 Detský festival Šibeník 2 730.00 s DPH 26.02.2018 M IMAGE, s.r.o. Základná škola 26.02.2018 26.02.2018
Faktúra 9105995705 Mobilné služby ZŠ 34,20 s DPH 19.12.2017 Slovak Telekom, a.s. Základná škola 19.12.2017
Faktúra 2182000001 Čistiace potreby ZŠ 59,18 s DPH 30.01.2018 ŠEVT a.s. Základná škola Mgr. Mariana Korbelová riaditeľka školy 20.02.2018 30.01.2018
Faktúra 0417 zabezpečenie vystúpení BSK 550,00 s DPH 20.09.2017 Exheredis, Ing. Peter Vagáč Základná škola 29.09.2017 20.09.2017
Objednávka 20/2017 Optický valec do tlačiarne 22,96 s DPH 02.11.2017 Progress Systems, s.r.o. Základná škola 02.11.2017
zobrazené záznamy: 61-80/3875