|
|
Faktúra |
121046587
|
suchý tovar
|
23,28 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
City food |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
19.04.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
22210151
|
Pracovné zošity "Financie v praxi"
|
445,04 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
Základná škola |
|
|
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
22210150
|
Stavby z kociek
|
206,16 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
Základná škola |
|
|
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
Stavby z kociek
|
206,16 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
Základná škola |
|
Riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
Financie v praxi - Učíme sa správne hospodáriť
|
445,04 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
Základná škola |
|
Riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
13130086
|
Maliarsky materiál
|
40,87 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Dušan Spuchlák - Drogéria |
Základná škola |
|
|
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
88300816
|
Mobil ZŠ
|
89,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
O2 |
Základná škola |
|
|
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202104014
|
Riadenie projektu
|
450,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Projektové poradenstvo s.r.o. Ing. Krištofič |
Základná škola |
|
|
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
200028243
|
Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
Strava /obedy/ za obdobie od 13.4. do 16.4.2021
|
479,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
HLZ, s.r.o. |
Základná škola |
|
Riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2020064
|
Kurz posunkového jazyka
|
87,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Ave ProsperitA |
Základná škola |
|
|
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8412102932
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 04/21-03/22
|
306,72 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
Základná škola |
|
|
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8422044672
|
Opakovaná dodávka elektriny
|
475,44 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
Základná škola |
|
|
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2122
|
Online hod. dejepisu "Od príchodu Slovanov k Samovej ríši"
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Zážitková história-Via Historica |
Základná škola |
|
|
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
31/2021
|
Odber Covid19- PCR test
|
474,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Medicínske zariadenie Mlynská dolina |
Základná škola |
|
Riaditeľka školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210023
|
Správa IT prostredia 3/21
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Whatif, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210025
|
Implementácia Office 365
|
600,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Whatif s.r.o. |
Základná škola |
|
|
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
Seminár - Splývavé čítanie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
ABC Music v.o.s. |
Základná škola |
|
Riaditeľka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
Technika PO a bezpečnostno technické služby 1Q
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
Základná škola |
|
|
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280811894
|
Pevná linka - ZŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
19.04.2021 |
19.04.2021 |