|
|
Faktúra |
2021324
|
zelenina ovocie
|
108,53 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Zelenina Melichar |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121185808
|
mrazený tovar
|
149,98 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Bidfood |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
320210158
|
Toner Brother TN2010
|
37,74 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
PVB STAV s.r.o. |
Základná škola |
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21004118
|
Plastové misky na odber jedla ŠJ
|
423,79 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Technology Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2119685
|
Učebnice pre 2 stupeň
|
452,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo |
Základná škola |
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
521019046
|
Učebnice angličtiny
|
214,81 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
preskoly,sk s.r.o. |
Základná škola |
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
213346
|
Termoizolačné nádoby ŠJ
|
400,68 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
GastroMarket - Linorex s.r.o. |
Základná škola |
|
|
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1191292888
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Rajo a.s |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
32021
|
Sťahovanie školského inventáru do nových priestorov a dovoz nábytku z IKEA Malacky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
EXHEREDIS |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021315
|
zelenina ovocie
|
13,29 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Zelenina Melichar |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2101203692
|
suchý tovar
|
132,06 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
ATC JR |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121180564
|
mrazený tovar
|
92,56 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Bidfood |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
88300816
|
O2 mobil
|
116,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
O2 |
Základná škola |
|
|
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210055
|
Správa IT prostredia 08/2021
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Whatif s.r.o. |
Základná škola |
|
|
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21010362
|
Kontrolný odber Covid 19-testovanie žiakov
|
158,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Medicínske zariadenie Mlynská dolina |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8402878718
|
Opakovaná dodávka elektriny
|
286,51 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
Základná škola |
|
|
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2101203545
|
suchý tovar
|
222,53 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
ATC - JR |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8290042463
|
Pevná linka - ZŠ
|
15,19 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4211161856
|
Vodné stočné
|
295,54 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Základná škola |
|
|
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5720050430
|
Poistenie zodpovednosť za škodu 2021/2022
|
248,00 |
s DPH |
|
5720050430
|
06.09.2021 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
16.09.2021 |