|
|
Zmluva |
15/2015
|
Zbierka Biela Pastelka
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2015 |
|
|
|
Únia nevidiacich a slabozrakých Slov. |
Základná škola |
|
|
|
12.09.2015 |
|
|
Faktúra |
320152634
|
suchý tovar
|
252,83 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
CITY FOOD |
Školská jedáleň |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
012/205
|
Detektor horľavých plynov ZPFL
|
49,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
Branislav Zahoran - BZ-TRADE |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
507990
|
mlieko a mliečne výrobky
|
117,30 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
NOBA - MERK FOOD |
Školská jedáleň |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
31500856
|
pracovný stôl - jedáleň
|
724,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
075770040-1-1-0
|
Telefón
|
39,97 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
075770041-1-1-7
|
Telefón
|
24,86 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1501205073
|
suchý tovar
|
414,54 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
ATC- JR |
Školská jedáleň |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
115211082
|
mrazený tovar
|
81,54 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o |
Školská jedáleň |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015280
|
zelenina ovocie
|
222,18 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Zelenina Melichar |
Školská jedáleň |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150100801
|
Servis IKT technológií
|
270,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Commodity, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015273
|
zelenina ovocie
|
49,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Zelenina Melichar |
Školská jedáleň |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5720050430
|
Poistné
|
248,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7218466282
|
Plyn
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
SPP |
Základná škola |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
6150998
|
Pobyt v hoteli Hruštín - SF, 21 zamestnancov
|
1 575,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
Černay Zdenek |
Základná škola |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Zmluva |
14/2015
|
Nepeňažný dar - škol. pomôcky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
Bratislavská arcidiec. charita |
Základná škola |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1501204757
|
suchý tovar
|
336,19 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
|
|
|
ATC- JR |
Školská jedáleň |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150314
|
Učebnica matematiky
|
15,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/ZF/15
|
autobusová doprava - Hruštín
|
876,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
RENAR SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/OF/0144
|
autobusová doprava - Hruštín-Ružomberok-Oravský zámok
|
144,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
RENAR SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
27.08.2015 |