|
|
Faktúra |
20210044
|
Preprava osôb P. Š. - Bratislava a späť
|
350,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Autobusar, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210045
|
Preprava osôb P. Š - Červený kameň a späť
|
450,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Autobusar, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3772021
|
Technika PO a bezpečnostno technické služby 3Q
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
Základná škola |
|
|
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202110014
|
Riadenie projektu 7,8,9/21
|
450,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Projektové poradenstvo s.r.o. Ing. Krištofič |
Základná škola |
|
|
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
042021
|
Účinkovanie v prijímacom ceremoniály prvákov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
EXHEREDIS |
Základná škola |
|
|
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20212611
|
Učebnice matematiky 2-5 roč.
|
312,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210045
|
Prevádzka tepel. energet. zdroja v zmysle Mandátnej zmluvy za mesiac 09/2021
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1127550301
|
Pevná linka - ZŠ
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291892577
|
Pevná linka ZŠ - 09/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8180949890
|
Dodávka a odber plynu 10/2021
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021102477
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/21
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Busines Residence |
Základná škola |
|
|
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
29.04.3033
|
mliečne
|
44,17 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Noba Merkfood |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
413848
|
mliečne
|
131,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Noba Merkfood |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
413735
|
mliečne
|
56,44 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Noba Merkfood |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1712100384
|
suchý tovar
|
311,83 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
AG FOODS |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121199955
|
mrazený tovar
|
166,98 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Bidfood |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2101204190
|
suchý tovar
|
62,16 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
ATC JR |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3521001602
|
potraviny
|
18,03 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
CCOP jednota |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021345
|
zelenina ovocie
|
83,37 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Zelenina Melichar |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1191296535
|
mliečne
|
104,57 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Rajo a.s |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2021 |