|
|
Faktúra |
202100775
|
Veľká dobrodružná vlastiveda
|
8,50 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
MAD HAUND, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210045
|
Prevádzka tepel. energet. zdroja v zmysle Mandátnej zmluvy za mesiac 11/2021
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021389
|
zelenina ovocie
|
17,89 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Zelenina Melichar |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1021112401
|
Výkon zodpovednej osoby november 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Busines Residence |
Základná škola |
|
|
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210045
|
Prevádzka tepel. energet. zdroja v zmysle Mandátnej zmluvy za mesiac 10/2021
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2021 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
217421
|
Pracovné odevy a obuv pre ŠJ
|
65,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2021 |
|
|
|
KASTA PLUS spol. s r.o. |
Základná škola |
|
|
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101204733
|
suchý tovar
|
165,91 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
|
ATC JR |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
150002312
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Boni Fructi |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.01.2022 |
|
Zmluva |
7/21
|
Projekt "Chyť sa svojej šance"
|
5 520.08 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
ÚPSVaR Malacky |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
Riaditeľka školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
150002313
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Boni Fructi |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
320210180
|
Optický valec Brother čierna
|
18,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
PVB STAV s.r.o. |
Základná škola |
|
|
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2101204665
|
suchý tovar
|
554,16 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
ATC JR |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
414208
|
mliečne
|
51,74 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Noba |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
414295
|
mliečne
|
119,75 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Noba |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
542150
|
Učebnice dejepisu pre II. stupeň ZŠ
|
148,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
preskoly,sk s.r.o. |
Základná škola |
|
|
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021041
|
Ekonomické práce - mzdy 08/2021
|
350,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Bc. Anna Slobodová |
Základná škola |
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021375
|
zelenina ovocie
|
168,64 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Zelenina Melichar |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021040
|
Ekonomické práce - mzdy
|
350,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Bc. Anna Slobodová |
Základná škola |
|
|
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021116
|
Deratizácia a dezinsekcia ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
František Kliment |
Základná škola |
|
|
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3521001768
|
potraviny
|
156,94 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
COOP Jednota |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.01.2022 |