|
|
Faktúra |
2101205486
|
suchý tovar
|
430,92 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
ATC- JR |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
20.11.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
121240669
|
mrazený tovar
|
167,98 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Bidfood |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
20.11.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
150002836
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Boni fructi |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
neuhrádzať |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2101205487
|
suchý tovar
|
544,19 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
ATC- JR |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
20.11.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202112003
|
Riadenie projektu 10,11,12/2021
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Projektové poradenstvo s.r.o., Ing. Roman Krištofič |
Základná škola |
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295600944
|
Pevná linka ZŠ - 11/2021
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1021122379
|
Výkon zodpovednej osoby december 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Busines Residence |
Základná škola |
|
|
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3521001994
|
potraviny
|
203,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
COOP Jednota |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
30.11.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3521002080
|
potraviny
|
38,19 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
COOP Jednota |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
30.11.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
414684
|
mliečne
|
153,78 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Noba Merkfood |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
26.11.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021048
|
Ekonomické práce - mzdy 09/2021
|
350,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Bc. Anna Slobodová |
Základná škola |
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3521001919
|
potraviny
|
46,89 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
COOP Jednota |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
26.11.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2101205137
|
suchý tovar
|
181,68 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
ATC JR |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
26.11.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
19.12.3034
|
mliečne
|
107,41 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Noba |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
26.11.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021406
|
zelenina ovocie
|
71,39 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Zelenina Melichar |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
15.11.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
121229721
|
mrazený tovar
|
79,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Bidfood |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
15.11.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211101
|
Program Erasmus+projekt Prorok 2021-tréning a workshop pedagogicko-výchovných kompetencií v termíne 15.11.2021
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Detská organizácia FÉNIX |
Základná škola |
|
|
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2000072569
|
Vodné, stočné, zrážky október 2021
|
214,79 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Základná škola |
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
102118
|
Program Erasmus+projekt Prorok 2021-tréning pedagogicko-výchovných kompetencií dňa 16.11.2021
|
840,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
F.A.M.E., s. r. o. |
Základná škola |
|
|
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
88300816
|
Mobil ZŠ
|
116,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
O2 |
Základná škola |
|
|
16.11.2021 |
16.11.2021 |