|
|
Faktúra |
1127550301
|
Pevná linka ZŠ - 12/2021
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
17.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201200008
|
Potraviny-suchý tovar
|
693,80 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mária Sedliaková |
|
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2022 |
|
|
|
Whatif s.r.o. |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3521002321
|
potraviny
|
129,66 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
|
Coop Jednota |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210072
|
Správa IT prostredia 11/2021
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Whatif s.r.o. |
Základná škola |
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9210683
|
Školenie k programu WinCity Registratúra
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Topset Solutions s.r.o. |
Základná škola |
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210045
|
Prevádzka tepel. energet. zdroja v zmysle Mandátnej zmluvy za mesiac 12/2021
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
88300816
|
Mobilné služby za 11/2021
|
194,51 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
O2 |
Základná škola |
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211201
|
Tréning a workshop padagogicko-výchovných kompetencií 17.12.2021, program Erasmus+projekt Prorok 2021
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Detská organizácia FÉNIX |
Základná škola |
|
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
742021
|
mäso
|
247,27 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Rodan RH |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
20.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
106/21
|
Refundácia nákladov na prenájom bunkoviska za 11/2021
|
4 651,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Obec Plavecký Štvrtok |
Základná škola |
|
|
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210080
|
Preprava osôb 8.12.2021 na trase Plavecký Štvrtok-Bratislava a späť - program Erasmus+projekt Prorok 2021
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Autobusar, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
potraviny
|
76,95 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Potraviny Havlíková |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
20.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
121246219
|
mrazený tovar
|
43,63 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Bidfood |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
20.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3611750
|
Nerezový vozík na prevoz stravy do ŠJ
|
89,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Chal-Tec GmbH |
Základná škola |
|
|
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8417194864
|
Elektrická energia 11/2021
|
1 385,54 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
104/21
|
Refundácia nákladov na prenájom bunkoviska za 10/2021
|
4 806,24 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
Obec Plavecký Štvrtok |
Základná škola |
|
|
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021437
|
zelenina ovocie
|
107,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Zelenina Mlichar |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
20.11.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
150002835
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Boni fructi |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
neuhradzať |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
702021
|
mäso
|
907,76 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Rodan RH |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
29.12.2021 |
04.01.2022 |