|
|
Faktúra |
8190309285
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4191252570
|
Vodné, stočné
|
439,98 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Základná škola |
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
486/2019
|
Bezpečnostno technické služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
Základná škola |
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1201913822
|
Prenájom tlačových zariadení TASKalfa 2551
|
88,31 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Z+M servis, a. s. |
Základná škola |
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201912016
|
Riadenie projektu 9-12 2019
|
600,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Projektové poradenstvo, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4201001983
|
Vodné, stočné
|
343,06 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Základná škola |
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200100165
|
Varenie, pečenie
|
130,94 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
Unique SR s.r.o. |
Základná škola |
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8251017923
|
Mobilné služby ŠJ + ZŠ
|
68,16 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249664562
|
Pevná linka ZŠ
|
40,71 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2019
|
Rekonštrukcia elektroinštalácie
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
|
|
|
RM-Elektro, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
197318
|
Pracovné odevy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
KASTA PLUS spol. s r.o. |
Základná škola |
|
|
24.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2192012749
|
Čistiace potreby ŠJ
|
121,06 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
|
|
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2192012748
|
Čistiace potreby ZŠ
|
137,33 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
|
|
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21922180
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány
|
39,46 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Raabe, s. r. o. |
Základná škola |
|
|
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4201061442
|
Vodné stočné
|
365,45 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Základná škola |
|
|
15.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
190100025
|
Revízia tried, betonáž, nivelizovanie
|
864,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
BUILDING&GARDEN s.r.o. |
Základná škola |
|
|
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190017
|
Catering konferencia 30.4.2019
|
1 028,76 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
BSKO s.r.o. |
Základná škola |
|
|
23.05.2019 |
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2020335
|
zelenina ovocie
|
101,24 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Zelenina |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
18.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3520000915
|
potraviny
|
78,47 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
COOP Jednota |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
04.08.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
342020
|
mäso
|
313,36 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
|
|
Rodan RH |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
04.08.2020 |
14.09.2020 |