Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 43/2018 Preprava osôb 70,00 s DPH 13.08.2018 Mgr. Koloman Katona Základná škola 13.08.2018 13.08.2018
Faktúra 8214131858 Pevná linka ZŠ 36,88 s DPH 13.08.2018 Slovak Telekom, a.s. Základná škola 13.08.2018 13.08.2018
Faktúra 8214131883 Pevná linka ŠJ 44,86 s DPH 13.08.2018 Slovak Telekom, a.s. Základná škola 13.08.2018 13.08.2018
Faktúra 558875132 Opakovaná dodávka elektriny 458,00 s DPH 13.08.2018 SPP, a.s. Základná škola 13.08.2018 13.08.2018
Faktúra 1201807340 Nájom tlačiarne júl/2018 47,82 s DPH 13.08.2018 Z+M servis, a. s. Základná škola 13.08.2018 13.08.2018
Faktúra 2180235 Program rozšírené účtovníctvo 520,80 s DPH 13.08.2018 Topset Solutions s.r.o. Základná škola 13.08.2018 13.08.2018
Faktúra 9180517 Program účtovníctvo 48,00 s DPH 13.08.2018 Topset Solutions s.r.o. Základná škola 13.08.2018 13.08.2018
Faktúra 2022018 Dodanie a montáž priečok zo sadrokartónu 2 140.00 s DPH 23.07.2018 Majakov s.r. o. Základná škola 13.08.2018 23.07.2018
Faktúra 180107398 Školské pomôcky 48,95 s DPH 23.07.2018 Slavomír Binčík - Junior Základná škola 10.09.2018 23.07.2018
Faktúra 557804801 Opakovaná dodávka elektriny 458,00 s DPH 03.07.2018 SPP, a.s. Základná škola 22.08.2018 03.07.2018
Faktúra 1201806436 Nájom tlačiarne jún/2018 64,98 s DPH 23.07.2018 Z+M servis, a. s. Základná škola 10.09.2018 23.07.2018
Faktúra 2018009 Vzdelávací pobyt-prázdninová škola Strážnica 2 303.00 s DPH 23.07.2018 M IMAGE, s.r.o. Základná škola 23.07.2018 23.07.2018
Faktúra 8213392890 Mobilné služby ŠJ 68,16 s DPH 17.07.2018 Slovak Telekom, a.s. Základná škola 24.07.2018 17.07.2018
Faktúra 200031574 Bezpečnostná SIM 10,76 s DPH 12.07.2018 Jablotron Slovakia, s.r.o. Základná škola 12.07.2018 12.07.2018
Faktúra 021-2018 Preprava školských šatňových skríň 204,00 s DPH 11.07.2018 ARAYA-Bojkovský Juraj Základná škola 12.07.2018 11.07.2018
Faktúra 4181121968 Vodné, stočné 4,45 s DPH 11.07.2018 BVS, a.s. Základná škola 28.09.2018 11.07.2018
Faktúra 38/2018 Preprava osôb 70,00 s DPH 11.07.2018 Mgr. Koloman Katona Základná škola 12.07.2018 11.07.2018
Faktúra 92/2018 Preprava osôb 192,00 s DPH 10.07.2018 Ofo Travel SK, s.r.o. Základná škola 12.07.2018 10.07.2018
Faktúra 2182008015 Čistiace potreby ZŠ 209,21 s DPH 03.07.2018 ŠEVT a.s. Základná škola 10.09.2018 03.07.2018
Faktúra 2182008014 Čistiace potreby ŠJ 72,47 s DPH 03.07.2018 ŠEVT a.s. Základná škola 10.09.2018 03.07.2018
zobrazené záznamy: 161-180/3875