|
|
Faktúra |
VF2022007
|
Ekonomické práce - mzdy 01/2022
|
350,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
Bc. Anna Slobodová |
Základná škola |
|
|
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
Preprava osôb na trase PŠ - BA a späť
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
Autobusar, s.r.o. |
Základná škola |
|
Zástupca školy |
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5022003
|
Školenie pedagogických zamestnancov v rámci profesného rastu program Erasmus-projekt Prorok 2021 v termíne od 4.3.2022 do 5.3.2022
|
4 860,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
F.A.M.E., s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
Riaditeľka školy |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
mäso
|
497,14 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Rodan-RH, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9220187
|
TeamViewer k programu WinCITY Majetok, účtovníctvo - uzávierka a preinštalácia programov LV
|
24,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Topset Solutions s.r.o. |
Základná škola |
|
|
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
Školenie pedagog. zamestnancov v rámci profes. rastu
|
2 592,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
F.A.M.E., s. r. o. |
Základná škola |
|
Zástupca školy |
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2201201116
|
Potraviny-suchý tovar
|
81,82 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022069
|
Zelenina
|
50,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Pavol MELICHAR |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122035991
|
mrazený tovar
|
124,13 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Bidfood |
Školská jedáleň |
Mária Sedliaková |
|
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
420727
|
mliečny tovar
|
161,06 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
MERKFOOD s.r.o. |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220008
|
Preprava osôb na trase PŠ - BA a späť + čistenie autobusu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
Autobusar, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1221092
|
Aktualizácia programov za rok 2022
|
804,00 |
s DPH |
|
tz2018-07-25vs1, tz2020-03-27jv1
|
15.02.2022 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
Základná škola |
|
|
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220010
|
Správa IT prostredia - 01/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
Whatif s.r.o. |
Základná škola |
|
|
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220046
|
2. splátka k mandát.zmluve na prevádzku tepla
|
120,00 |
s DPH |
|
2020092801
|
14.02.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201200957
|
Potraviny-suchý tovar
|
184,79 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022059
|
Zelenina
|
94,88 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
Pavol MELICHAR |
Školská jedáleň |
Mária Sedliaková |
|
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
Preprava osôb na trase PŠ - BA a späť
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
Autobusar, s.r.o. |
Základná škola |
|
Zástupca školy |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
420604
|
mliečny tovar
|
46,90 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
MERKFOOD s.r.o. |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4221014040
|
vyúčtovacia faktúra za obdobie od 27.12.21 - 26.01.2022
|
271,55 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Základná škola |
|
|
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22000536
|
Plastové misky na odber jedla ŠJ
|
230,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Technology Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
14.02.2022 |
14.02.2022 |