|
|
Objednávka |
13/2019
|
Pracovné zošity pre I. stupeň Zš
|
206,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.. Odbor. nakladateľstvo |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
180323
|
Interaktívna chémia, fyzika, testovanie
|
270,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
TAKTIK vydavat. s. r. o. |
Základná škola |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
21829764
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány
|
39,16 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Raabe, s. r. o. |
Základná škola |
|
|
17.04.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
16022
|
ŠJ- oprava tečúcej vody, demontáž nepotrebných rúr
|
165,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
Hrebeň Pavol |
Základná škola |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7308522810
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
643,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7788445454
|
Služby pevnej siete
|
63,46 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
5788445432
|
Služby pevnej siete
|
41,90 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21617078
|
Školské dokumenty - jún 16 + bonus
|
47,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Raabe |
Základná škola |
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
8402502521
|
Opakovaná dodávka elektriny
|
590,32 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
18.03.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190120280
|
školenie
|
117,50 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Pro Solutions, s. r. o. |
Základná škola |
|
|
18.03.2019 |
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1160645
|
Triedne knihy, klasifikačný záznam...............
|
60,18 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
|
|
|
CART PRINT, s r.o. |
Základná škola |
|
|
|
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
190120046
|
Vzdelávanie
|
352,50 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
Pro Solutions, s. r. o. |
Základná škola |
|
|
25.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Objednávka |
57/2018
|
Testovanie funkčnosti zariadení VT, analýza porúch a kritickách vád jednotlivých zariadení
|
420,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Miroslav Kráčalík - MK |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
58/2018
|
Prepravné služby Plavecký Štvrtok - Bratislava Nevädzová a späť 30. 11. 2018
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
Mgr. Koloman Katona |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2018 |
|
|
Objednávka |
59/2018
|
Prepravné služby Bratislava Bory Mall - Plavecký Štvrtok 6. 12. 2018
|
55,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Mgr. Koloman Katona |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
35/2018
|
Pracovný odev a obuv pre prevádzkového zamestnana - záhraníka ZŠ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2018 |
|
|
|
KASTA PLUS spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2018 |
|
|
Faktúra |
4191024733
|
Vodné, stočné
|
350,83 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Základná škola |
|
|
13.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8180104875
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
13.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8228207105
|
Pevná linka ŠJ
|
63,66 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
13.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
VF2019005
|
Ekonomické práce a spracovanie miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
Bc. Anna Slobodová |
Základná škola |
|
|
25.02.2019 |
25.02.2019 |