Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1401205360 suchý tovar 371,87 s DPH 27.08.2014 ATC - JR Školská jedáleň 31.10.2014
Faktúra 4201001983 Vodné, stočné 343,06 s DPH 13.01.2020 BVS, a.s. Základná škola 20.01.2020 20.01.2020
Faktúra 200007781 Bezpečnostná SIM 10,76 s DPH 13.01.2020 Jablotron Slovakia, s.r.o. Základná škola 13.01.2020 13.01.2020
Faktúra 2001000133 Aktualizácia a servis k programu ŠJ4 39,24 s DPH 13.01.2020 SOFT-GL s.r.o. Základná škola 13.01.2020 13.01.2020
Faktúra 8249664574 Pevná linka ŠJ 63,66 s DPH 13.01.2020 Slovak Telekom, a.s. Základná škola 13.01.2020 13.01.2020
Faktúra 1690808001 Kontrol. zložka riad. šk. - PRÉMIUM 171,02 s DPH 31.12.2019 Nakladateľstvo FORUM Základná škola 13.01.2020 13.01.2020
Faktúra 1201912884 Prenájom tlačových zariadení TASKalfa 2551 123,13 s DPH 06.12.2019 Z+M servis, a. s. Základná škola 20.01.2020 20.01.2020
Faktúra VF2019050 Ekonomické práce a spracovanie miezd 350,00 s DPH 25.11.2019 Bc. Anna Slobodová Základná škola 20.01.2020 20.01.2020
Faktúra VF2019045 Ekonomické práce a spracovanie miezd 350,00 s DPH 25.11.2019 Bc. Anna Slobodová Základná škola 20.01.2020 20.01.2020
Faktúra 4191252570 Vodné, stočné 439,98 s DPH 13.01.2020 BVS, a.s. Základná škola 20.01.2020 20.01.2020
Faktúra 486/2019 Bezpečnostno technické služby 150,00 s DPH 13.01.2020 LUKA TEAM s.r.o. Základná škola 20.01.2020 20.01.2020
Faktúra 1201913822 Prenájom tlačových zariadení TASKalfa 2551 88,31 s DPH 13.01.2020 Z+M servis, a. s. Základná škola 20.01.2020 20.01.2020
Faktúra 201912016 Riadenie projektu 9-12 2019 600,00 s DPH 13.01.2020 Projektové poradenstvo, s.r.o. Základná škola 20.01.2020 20.01.2020
Faktúra 200100165 Varenie, pečenie 130,94 s DPH 16.01.2020 Unique SR s.r.o. Základná škola 20.01.2020 20.01.2020
Faktúra 8414679258 Opakovaná dodávka elektriny 512,33 s DPH 13.01.2020 SPP, a.s. Základná škola 13.01.2020 13.01.2020
Faktúra 8251017923 Mobilné služby ŠJ + ZŠ 68,16 s DPH 17.01.2020 Slovak Telekom, a.s. Základná škola 20.01.2020 20.01.2020
Faktúra 8249664562 Pevná linka ZŠ 40,71 s DPH 13.01.2020 Slovak Telekom, a.s. Základná škola 20.01.2020 20.01.2020
Faktúra 24/2019 Rekonštrukcia elektroinštalácie 4 800,00 s DPH 20.08.2019 RM-Elektro, s.r.o. Základná škola 02.09.2019 02.09.2019
Faktúra 197318 Pracovné odevy 60,00 s DPH 18.09.2019 KASTA PLUS spol. s r.o. Základná škola 24.09.2019 24.09.2019
Faktúra 2192012749 Čistiace potreby ŠJ 121,06 s DPH 10.10.2019 ŠEVT a.s. Základná škola 19.12.2019 19.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/3875