Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 812019 mäso 703,33 s DPH 29.10.2019 Rodan RH Školská jedáleň Helena Sovadinová vedúca ŠJ 15.11.2019 22.11.2019
Faktúra 822019 mäso 351,54 s DPH 29.10.2019 Rodan RH Školská jedáleň Helena Sovadinová vedúca ŠJ 15.11.2019 22.11.2019
Faktúra 3519001614 potraviny 185,51 s DPH 04.11.2019 Coop Jednota Školská jedáleň Helena Sovadinová vedúca ŠJ 15.11.2019 22.11.2019
Faktúra 911592 mliečne 180,03 s DPH 04.11.2019 Noba Školská jedáleň Helena Sovadinová vedúca ŠJ 15.11.2019 22.11.2019
Faktúra 911239 mliečne 29,65 s DPH 04.11.2019 Noba Školská jedáleň Helena Sovadinová vedúca ŠJ 08.11.2019 22.11.2019
Faktúra 911827 mliečne 69,22 s DPH 04.11.2019 Noba Školská jedáleň Helena Sovadinová vedúca ŠJ 08.11.2019 22.11.2019
Faktúra 2019289 zelenina ovocie 238,42 s DPH 04.11.2019 Zelenina Školská jedáleň Helena Sovadinová vedúca ŠJ 15.11.2019 22.11.2019
Faktúra 1191150392 školské mlieko 12,24 s DPH 04.11.2019 Rajo Školská jedáleň Helena Sovadinová vedúca ŠJ 08.11.2019 22.11.2019
Faktúra 1711900646 suchý tovar 626,95 s DPH 05.11.2019 Ag foods Školská jedáleň Helena Sovadinová vedúca ŠJ 25.11.2019 22.11.2019
Faktúra 1901206328 suchý tovar 190,50 s DPH 05.11.2019 ATC - JR Školská jedáleň Helena Sovadinová vedúca ŠJ 25.11.2019 22.11.2019
Faktúra 912078 mliečne 148,64 s DPH 08.11.2019 Noba Merkfood Školská jedáleň Helena Sovadinová vedúca ŠJ 25.11.2019 22.11.2019
Faktúra 1711900665 suchý tovar 101,94 s DPH 08.11.2019 AG FOODS Školská jedáleň Helena Sovadinová vedúca ŠJ 25.11.2019 22.11.2019
Faktúra 1202200978 Triedna kniha 14,60 s DPH 21.02.2020 ŠEVT a.s. Základná škola 21.02.2020 21.02.2020
Faktúra 200100011 Preprava osôb 260,00 s DPH 28.02.2020 Autobusar, s.r.o. Základná škola 28.02.2020 28.02.2020
Objednávka 17/2019 Ubytovanie Konferencia R.A.U. Zvolen 11.4.-12.4.2019 709,60 s DPH 10.03.2019 TENIS CENTRUM s.r.o. Základná škola Mgr. Mariana Korbelová riaditeľka školy 10.03.2019
Faktúra 20200089 Vstupenky - letná škola 200,00 s DPH 19.08.2020 Ing. Helena Melková-Hotel Heľpa Základná škola 19.08.2020 19.08.2020
Faktúra 20200021 Implementacia novej infraštruktúry fáza 3 1 100,00 s DPH 09.07.2020 Whatif, s.r.o. Základná škola 09.07.2020 09.07.2020
Faktúra 8264102174 Pevná linka - ŠJ 63,66 s DPH 15.07.2020 Slovak Telekom, a.s. Základná škola 15.07.2020 15.07.2020
Faktúra 8414706217 Opakovaná dodávka elektriny 393,07 s DPH 15.07.2020 SPP a.s. Základná škola 15.07.2020 15.07.2020
Faktúra 13030198 Dezinfekcia "Korona vírus" 93,07 s DPH 05.08.2020 Dušan Spuchlák - Drogéria Základná škola 05.08.2020 05.08.2020
zobrazené záznamy: 221-240/3875