|
|
Faktúra |
509/2021
|
práca technika PO a bezpečnost. Služby za 4.Q.2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
Základná škola |
|
|
17.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
88300816
|
Mobilné služby za 12/2021
|
166,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
O2 |
Základná škola |
|
|
17.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220005
|
Správa IT prostredia 12/2021
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Whatif s.r.o. |
Základná škola |
|
|
17.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022012372
|
Výkon zodpovednej osoby január 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2021C11019-1
|
03.01.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Busines Residence |
Základná škola |
|
|
17.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4221002348
|
Vyúčtovacia faktúra za odber vody od 27.11.-26.12.2021
|
130,30 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Základná škola |
|
|
17.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2021062
|
Ekonomické práce - mzdy 12/2021
|
350,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Bc. Anna Slobodová |
Základná škola |
|
|
17.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2021061
|
Ekonomické práce - mzdy 11/2021
|
350,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Bc. Anna Slobodová |
Základná škola |
|
|
17.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1127550301
|
Pevná linka ZŠ - 12/2021
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
17.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8659130455
|
Opakovaná dodávka plynu - 02/2022
|
1 507,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
702021
|
mäso
|
907,76 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Rodan RH |
Školská jedáleň |
Helena Sovadinová |
vedúca ŠJ |
29.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021041
|
Ekonomické práce - mzdy 08/2021
|
350,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Bc. Anna Slobodová |
Základná škola |
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9210683
|
Školenie k programu WinCity Registratúra
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Topset Solutions s.r.o. |
Základná škola |
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210080
|
Preprava osôb 8.12.2021 na trase Plavecký Štvrtok-Bratislava a späť - program Erasmus+projekt Prorok 2021
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Autobusar, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
88300816
|
Mobilné služby za 11/2021
|
194,51 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
O2 |
Základná škola |
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2000072569
|
Vodné, stočné, zrážky august 2021
|
378,58 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Základná škola |
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2000072569
|
Vodné, stočné, zrážky september 2021
|
160,47 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Základná škola |
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210045
|
Prevádzka tepel. energet. zdroja v zmysle Mandátnej zmluvy za mesiac 11/2021
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210045
|
Prevádzka tepel. energet. zdroja v zmysle Mandátnej zmluvy za mesiac 12/2021
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210066
|
Správa IT prostredia 10/2021
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Whatif s.r.o. |
Základná škola |
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
Revízia hydrantov a HP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
M.S. - TPO s.r.o. |
Základná škola |
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |