|
|
Faktúra |
1221092
|
Aktualizácia programov za rok 2022
|
804,00 |
s DPH |
|
tz2018-07-25vs1, tz2020-03-27jv1
|
15.02.2022 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
Základná škola |
|
|
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1022012372
|
Výkon zodpovednej osoby január 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2021C11019-1
|
03.01.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Busines Residence |
Základná škola |
|
|
17.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022052324
|
výkon zodpovednej osoby za 05/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2021C11019-1
|
02.05.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Busines Residence |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
|
|
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022022334
|
Výkon zodpovednej osoby február 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2021C11019-1
|
01.02.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Busines Residence |
Základná škola |
|
|
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8409888401
|
Vyúčtovacia faktúra - odber elektriny 12/2021
|
1 977.52 |
s DPH |
|
9600246193
|
07.01.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
17.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8412325858
|
Vyúčtovacia faktúra za odber elektriny 01/2022
|
2 124,28 |
s DPH |
|
9600246193
|
07.02.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5720050430
|
Poistenie zodpovednosť za škodu 2021/2022
|
248,00 |
s DPH |
|
5720050430
|
06.09.2021 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Mariana Korbelová |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20220046
|
2. splátka k mandát.zmluve na prevádzku tepla
|
120,00 |
s DPH |
|
2020092801
|
14.02.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220046
|
1. splátka k mandát.zmluve na prevádzku tepla
|
120,00 |
s DPH |
|
2020092801
|
07.01.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
17.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220046
|
4. splátka k mandát.zmluve na prevádzku tepla
|
120,00 |
s DPH |
|
2020092801
|
12.05.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220046
|
5. splátka k mandát.zmluve na prevádzku tepla
|
120,00 |
s DPH |
|
2020092801
|
12.05.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220046
|
3. splátka k mandát.zmluve na prevádzku tepla
|
120,00 |
s DPH |
|
2020092801
|
14.03.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1191339812
|
Školské mlieko RAJO
|
0,00 |
s DPH |
1012047795
|
1051535352
|
29.04.2022 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3522000771
|
Potraviny
|
101,09 |
s DPH |
52600
|
53299
|
28.04.2022 |
|
|
|
COOP Jednota |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1191334147
|
Mliečne výrobky
|
96,96 |
s DPH |
1012041614
|
26951
|
31.03.2022 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1191329479
|
Školské mlieko RAJO
|
0,00 |
s DPH |
1012035130
|
26950
|
11.03.2022 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1191335659
|
Školské mlieko RAJO
|
0,00 |
s DPH |
1191335659
|
26950
|
08.04.2022 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1191319073
|
Školské mlieko RAJO
|
0,00 |
s DPH |
1012024580
|
26950
|
24.01.2022 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
Školská jedáleň |
Mária Sedliaková |
vedúca ŠJ |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1191322049
|
Školské mlieko RAJO
|
0,00 |
s DPH |
1012027703
|
2950
|
04.02.2022 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
Školská jedáleň |
Bc. Lívia Krchňavá |
vedúca ŠJ |
04.02.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2202002243
|
Čistiace prostriedky - ZŠ
|
217,68 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
|
|
28.02.2020 |
28.02.2020 |